Inventario de Procedimientos

Establecer los requisitos y políticas previas que deben cumplirse antes de iniciar cualquier proceso de contratación administrativa en la Municipalidad de San Carlos, así como regular la solicitud formal de bienes o servicios.

Generar canales de comunicación con las personas usuarias para la recepción de quejas y denuncias, con el fin de fiscalizar e identificar las inconsistencias que se presenten en los servicios que brinda la Municipalidad de San Carlos.

Recibir, tramitar, brindar atención y seguimiento de sugerencias, felicitaciones y consultas presentadas por las personas usuarias ante la Contraloría de Servicios, respecto a los servicios que brinda la Municipalidad de San Carlos.

La Autoevaluación de Control Interno se entiende como la identificación de oportunidades de mejora del sistema y la detección de cualquier desvío que afecte el cumplimiento de los objetivos institucionales. Tiene como objetivo que cada unidad revise el estado de su Sistema de Control Interno.

Establecer las normas y procedimientos para el manejo de inventarios de la Municipalidad de San Carlos.

El objetivo principal de este procedimiento consiste en la evaluación del sistema de control interno de las diferentes unidades funcionales, de forma que se puedan identificar e implementar acciones de mejora de estos.

El presente procedimiento tiene como propósito estudiar las desviaciones que se pueden presentar en el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno.

Apoyar la consecución de los objetivos, metas y estrategias institucionales, por medio de la ejecución de un proceso de gestión de riesgos continuo y sistemático.

El objetivo del presente procedimiento es dar formalmente trámite a las denuncias que presentan los funcionarios de la institución y ciudadanos ante la Municipalidad de San Carlos que se refieran a posibles hechos irregulares.

El propósito del procedimiento de Comunicación de Advertencias es lograr que los departamentos de la Municipalidad de San Carlos corrijan un proceso, o bien evitar que se tomen decisiones incorrectas en un proceso que se está ejecutando o se va a ejecutar.

Este procedimiento tiene como propósito la regulación del proceso de recepción y estudio de los informes así como la formulación de planes de cumplimiento de informes del órgano de Control Interno.

El objetivo principal de este procedimiento consiste en dar seguimiento a las disposiciones que emitan Control Interno, la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República.

El objetivo principal del presente procedimiento es aclarar las dudas que puedan existir en relación con la ejecución de las diferentes Actividades de Control de la Municipalidad de San Carlos.

El objetivo del presente procedimiento consiste en estandarizar la forma en cómo se elaboran y aprueban los manuales de procedimientos, políticas de operación, formularios y demás actividades de control interno.

Establecer las políticas, objetivos, guías y mecanismos de control para la elaboración del presupuesto ordinario, que permita orientar a la administración municipal en el adecuado uso a los recursos y el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento del bloque de legalidad establecido.

Ejecutar el proceso de liquidación de la información financiera del municipio con el fin de informar a las instancias superiores los resultados económicos del periodo y destinar el superávit libre y el superávit destinado del municipio.

Actualizar la tarifa de alquiler de los locales del mercado municipal conforme a la Ley de Arrendamiento de Locales en Mercados Municipales, previo dictamen de la Comisión Recalificadora.

Establecer las tarifas de servicios de la Municipalidad de San Carlos con el fin de asegurar que las mismas sean competitivas y actualizadas respecto al costo de operación del servicio, cumpliendo con lo estipulado en el Código Municipal.

El procedimiento Supervisión de Unidades adscritas en materia financiera contable con el propósito establecer las políticas, objetivos, guías y mecanismos de control para la incorporación de los ingresos ordinarios al presupuesto municipal, requeridos por la institución para la operación efectiva de la Administración.

Presentar un informe comparativo de los ingresos reales versus los presupuestados para evaluar el cumplimiento de las metas de ingresos de la Municipalidad.

Presentar un informe comparativo de los egresos reales versus los presupuestados para evaluar el cumplimiento de las metas de gasto de la Municipalidad.

Realizar un estudio integral de los ingresos municipales para proyectar los ingresos futuros y ajustar el presupuesto según las necesidades institucionales.

Elaborar la estimación de egresos para el periodo presupuestario, considerando las necesidades institucionales y los recursos disponibles.

Analizar los ingresos según la línea base del último periodo para proyectar los ingresos futuros y ajustar el presupuesto.

Elaborar el flujo de efectivo proyectado para cumplir con los compromisos adquiridos y realizar inversiones de los recursos ociosos.

Realizar el pago de las transferencias de ley a los entes correspondientes conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Analizar la morosidad de los tributos municipales para identificar las causas y proponer acciones de mejora en la recaudación.

Analizar los indicadores financieros de la Municipalidad para evaluar la gestión financiera y proponer acciones de mejora.

Analizar el tipo de cambio y su impacto en las finanzas municipales para proyectar los ingresos y egresos en moneda extranjera.

Analizar la variación en las tasas de interés sobre los préstamos adquiridos por la Municipalidad para evaluar el impacto en las finanzas municipales.

Incorporar o disminuir ingresos extraordinarios de recursos al presupuesto municipal, necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas que se derivan de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que ocurren durante el periodo presupuestario.

Establecer los principales pasos para la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) de la Municipalidad de San Carlos, y los Planes de Trabajo (PTA) correspondientes para cada Departamento o Unidad.

Establecer los pasos para la elaboración del Plan de Desarrollo Cantonal, como instrumento de planificación a largo plazo del Gobierno Local orientado a resultados y desarrollo organizacional de la Municipalidad de San Carlos.

Determinar los pasos a seguir para la elaboración del plan institucional que permite establecer las capacidades de gestión del Gobierno Local en cuanto a lo planeado a largo plazo (PDHC).

Definir los pasos necesarios para realizar la elaboración del Programa de Adquisiciones Proyectado de la Municipalidad de San Carlos, según lo establece la Ley General de Contratación Pública.

Ejecutar el monitoreo, seguimiento y control del Plan Anual Operativo (PAO). Esta es la fase del proceso de planificación mediante la cual se analiza y evalúa el grado de avance de las metas que componen el PAO y programadas para el periodo en estudio.

El proceso de Licencias e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social y de Incapacidades del Instituto Nacional de Seguros tiene como objetivo el cumplimiento correcto de la ley a la hora de aplicar las incapacidades de las dos entidades en el SIRH.

Brindar a los funcionarios como forma de motivación o acto de solidaridad el pago del salario correspondiente, aunque esté fuera de sus funciones debido a una eventual tragedia o acto contrario.

Establecer el proceso para la solicitud y aprobación de permisos sin goce de salario por parte de los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para la solicitud y aprobación de vacaciones por parte de los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para la solicitud y aprobación de licencias sin goce de salario por parte de los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para la gestión de incapacidades por riesgos de trabajo otorgadas por el Instituto Nacional de Seguros.

Establecer el proceso para el pago de planillas por tiempo a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para el pago de embargos y pensiones alimentarias a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para la elaboración de planillas para el pago mensual con adelanto quincenal a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para el uso del Sistema de Planillas del Banco de Costa Rica para el pago de salarios a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para el pago de la planilla del aguinaldo a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para el pago de salario por enfermedad común a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para la administración de la modalidad de teletrabajo en la Municipalidad de San Carlos.

Establecer el proceso para el pago de viáticos a los funcionarios municipales que realicen viajes oficiales.

Establecer el proceso para el pago de liquidaciones a los funcionarios municipales que cesan en sus funciones.

Establecer el proceso para la suspensión o rebajo salarial a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para el reporte del Impuesto sobre la Renta retenido a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para la confección de la planilla para el pago de aportes patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Establecer el proceso para el reporte de becas otorgadas a los funcionarios municipales.

Establecer el proceso para el reporte obrero patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Establecer el proceso para la declaración de planilla de riesgos de trabajo al Instituto Nacional de Seguros.

Establecer el proceso para la evaluación del desempeño de los funcionarios municipales.

Garantizar razonablemente el cumplimiento eficiente, efectivo y económico del presupuesto institucional mediante la identificación y medición de las desviaciones en la ejecución del presupuesto institucional.

Establecer los pasos para la elaboración del Programa de Adquisiciones Proyectado de la Municipalidad de San Carlos.

Establecer el proceso para la elaboración de carteles de compra para procesos de contratación administrativa.

Establecer el proceso para la aprobación de solicitudes de compra por parte de los departamentos.

Establecer el proceso para los trámites de pago a proveedores de la Municipalidad.

Establecer el proceso para las compras por demanda de la Municipalidad.

Establecer el proceso para el control del Sistema Integrado de Administración de Compras (SIAC).

Establecer el proceso para la aplicación de cláusulas penales y cobro de multas a proveedores.

Establecer el proceso para el trámite de sanciones a proveedores.

Establecer el proceso para la rescisión de contratos con proveedores.

Establecer el proceso para las prórrogas al plazo de entrega en contratos.

Establecer el proceso para la suspensión de contratos con proveedores.

Establecer el proceso para la orden de inicio de un contrato.

Establecer el proceso para la recepción de obras ejecutadas por proveedores.

Establecer el proceso para el rechazo del objeto de compra.

Establecer el proceso para el reajuste y revisión de precios en contratos.

Establecer el proceso para las aclaraciones al pliego de condiciones.

Establecer el proceso para las visitas previas a procesos de contratación.

Establecer el proceso para la apertura de ofertas en procesos de contratación.

Establecer el proceso para la adjudicación de contrataciones.

Establecer el proceso para el finiquito de contratos.

Establecer el proceso para la formalización de contratos con proveedores.

Establecer el proceso para la creación, impresión y anulación de órdenes de compra.

Establecer el proceso para la modificación unilateral de un contrato.

Establecer el proceso para las contrataciones con excepciones de ley.

Establecer el proceso para las compras bajo modalidad de entrega según demanda.

Establecer el proceso para el soporte técnico de la Municipalidad.

Establecer el proceso para el mantenimiento de equipos de la Municipalidad.