Monitoreo, Seguimiento y Control del PAO
Propósito
Ejecutar el monitoreo, seguimiento y control del Plan Anual Operativo (PAO). Esta es la fase del proceso de planificación mediante la cual se analiza y evalúa el grado de avance de las metas que componen el PAO y programadas para el periodo en estudio.
Alcance
El presente procedimiento aplica para todas las gestiones institucionales de los departamentos y unidades, implica la participación principal del Departamento de Desarrollo Estratégico, Alcaldía, Concejo Municipal y todas las personas funcionarias a cargo de procesos.
Responsable
Jefatura del Departamento de Desarrollo Estratégico
Sistemas de apoyo
No aplicables.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
4 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
7 registrosAprobar el Plan de Desarrollo municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la persona titular de la alcaldía.
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República establecen dentro de las fases del ciclo presupuestario la Fase de Control.
El Departamento de Desarrollo Estratégico basados en un análisis previo de los resultados notificarán a la Dirección General y Alcaldía Municipal el informe de ejecución de las metas.
El proceso de monitoreo, seguimiento y control del PAO se realizará de forma trimestral y las Evaluaciones de forma semestral.
El Concejo Municipal deberá aprobar o rechazar modificaciones a metas del PAO.
La Alcaldía deberá velar por que las personas funcionarias a cargo de procesos cumplan con sus respectivas metas.
Los departamentos y unidades de la Municipalidad de San Carlos deberán realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de las metas propuestas durante el año.
Normativa aplicable
5 registrosCódigo Municipal (Ley N°7794, art. 13, art 121).
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N°7428).
Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE).
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE).
Ley General de Control Interno (Ley N°8292).
Conceptos
3 registrosFase del proceso de planificación mediante la cual se analiza y evalúa el grado de avance de las metas.
Serie de acciones ejecutadas por la administración con el fin de medir y evaluar la ejecución del plan operativo.
Fase del ciclo presupuestario que constituye una serie de acciones ejecutadas por la administración con el fin de medir y corregir la ejecución del plan y el presupuesto.
Formularios
1 registrosDescripción del procedimiento
13 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Notificar el inicio del proceso de Monitoreo Trimestral de Metas PAO a Jefaturas. |
| 2 | Remitir a las Jefaturas los lineamientos, metodología y Formulario F-DPL-010-2022. |
| 3 | Coordinar atención de consultas y asesorías con las Jefaturas. |
| 4 | Completar el formulario F-DPL-010-2022 de evaluación, monitoreo y seguimiento. |
| 5 | Remitir el formulario F-DPL-010-2022 y documentación anexa al Departamento de Desarrollo Estratégico. |
| 6 | Recibir el formulario con el avance de cumplimiento de Metas y Anexos de Respaldo. |
| 7 | ◆ Decisión¿La información recibida por parte de los departamentos está completa? ✓ Sí: Continúa al paso 8 ✗ No: Regresa al paso 4 |
| 8 | ◆ Decisión¿El avance de cumplimiento de las Metas cuenta con una desviación de lo Planificado? ✓ Sí: Continúa al paso 9 ✗ No: Continúa al paso 10 |
| 9 | Aportar oficio de justificación de desviación en avance de meta. |
| 10 | Consolidar la información suministrada en el formulario F-DPL-010-2022. |
| 11 | Realizar análisis de avance en el cumplimiento de actividades sustantivas y Metas PAO. |
| 12 | Formular informe de Monitoreo y Avance de cumplimiento a la Dirección General y Alcaldía. |
| 13 | Remitir aviso a las Jefaturas con desviaciones para que apliquen acciones correctivas. |