Monitoreo, Seguimiento y Control del PAO
P-DPL-017DPL2022v113 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
13 pasos13 pasos · 5 responsables
Matriz de responsabilidades
13 pasos · columnas por responsable| Paso | Jefatura Desarrollo Estratégico | Jefatura de Desarrollo Estratégico | Asistente de Desarrollo Estratégico | Jefaturas de Departamentos | Jefatura / Asistente de Desarrollo Estratégico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notificar el inicio del proceso de Monitoreo Trimestral de Metas PAO a Jefaturas. | ||||
| 2 | Remitir a las Jefaturas los lineamientos, metodología y Formulario F-DPL-010-2022. | ||||
| 3 | Coordinar atención de consultas y asesorías con las Jefaturas. | ||||
| 4 | Completar el formulario F-DPL-010-2022 de evaluación, monitoreo y seguimiento. | ||||
| 5 | Remitir el formulario F-DPL-010-2022 y documentación anexa al Departamento de Desarrollo Estratégico. | ||||
| 6 | Recibir el formulario con el avance de cumplimiento de Metas y Anexos de Respaldo. | ||||
| 7 | ◆¿La información recibida por parte de los departamentos está completa? ✓Continúa al paso 8 ✗Regresa al paso 4 | ||||
| 8 | ◆¿El avance de cumplimiento de las Metas cuenta con una desviación de lo Planificado? ✓Continúa al paso 9 ✗Continúa al paso 10 | ||||
| 9 | Aportar oficio de justificación de desviación en avance de meta. | ||||
| 10 | Consolidar la información suministrada en el formulario F-DPL-010-2022. | ||||
| 11 | Realizar análisis de avance en el cumplimiento de actividades sustantivas y Metas PAO. | ||||
| 12 | Formular informe de Monitoreo y Avance de cumplimiento a la Dirección General y Alcaldía. | ||||
| 13 | Remitir aviso a las Jefaturas con desviaciones para que apliquen acciones correctivas. |