Panel principal
Sistema de Gestión de Calidad · Control Interno
Módulos del sistema
Gestión por Procesos
Manual de Calidad
Inventario, fichas, flujo de aprobación de mejoras y evaluación de cumplimiento institucional.
SEVRI
Valoración de Riesgo Institucional
Gestión de riesgos por departamento, controles, KRIs y planes de tratamiento basados en MP-DCI-002-2024.
Trámites
Simplificación regulatoria · Ley 8220
Catálogo de trámites municipales, requisitos, tiempos y cumplimiento normativo.
Autoevaluación CI
Control Interno — 17 principios COSO
Evaluación periódica de los componentes COSO por departamento. Genera informes para CGR.
En desarrollo
Seguimiento de Disposiciones
CGR · Auditoría Interna · DCI
Control y seguimiento de disposiciones emitidas por entes de control. Trazabilidad total desde hallazgo hasta cumplimiento.