Pago de Salario por Enfermedad Común
P-DRH-021DRH2011v123 pasosTransversal
Propósito
Establecer el proceso para el pago de salario por enfermedad común a los funcionarios municipales.
Alcance
Aplica para todos los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos con derecho a salario por enfermedad común.
Responsable
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Sistemas de apoyo
SIRH: Sistema Integrado de Recursos Humanos.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
3 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
3 registrosa.
El funcionario debe presentar la boleta de enfermedad emitida por la CCSS.
b.
El pago corresponde al porcentaje establecido en la Convención Colectiva.
c.
La boleta debe ser revisada y archivada en el expediente del funcionario.
Normativa aplicable
3 registros·
Código de Trabajo.
·
Convención Colectiva de la Municipalidad de San Carlos.
·
Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS.
Descripción del procedimiento
23 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Ingresa a la página en internet del Banco de Costa Rica... |
| 2 | Selecciona la opción "Empresas". |
| 3 | Selecciona la opción "BCR Planillas". |
| 4 | Digita el número de identificación y contraseña para acceder. |
| 5 | Clic en "ingresar". |
| 6 | Selecciona la empresa "Municipalidad de San Carlos". |
| 7 | Presiona aceptar. |
| 8 | Selecciona "carga de archivo". |
| 9 | Digita el nombre de la planilla y número. |
| 10 | Clic en la opción "Examinar". |
| 11 | Elegir la unidad donde se encuentra el archivo. |
| 12 | Selecciona la carpeta "Recursos Humanos". |
| 13 | Selecciona "Planillas BCR". |
| 14 | Selecciona la carpeta del año en curso. |
| 15 | Selecciona el archivo que le interesa. |
| 16 | Clic en la opción "abrir". |
| 17 | Clic en "aceptar" para enviar el archivo al banco. |
| 18 | Revisa la información de la planilla. |
| 19 | Envío de correo informando al registrador el resultado. |
| 20 | ◆ Decisión¿Está correcta la planilla? ✓ Sí: Paso 23 ✗ No: Paso 21 |
| 21 | Elimina la transferencia y el archivo enviado. |
| 22 | Corrige los errores y vuelve al paso 1. |
| 23 | Autorizar el pago de la planilla ingresando al sistema. |