Revisión y aprobación de asientos contables

P-DCT-009DCT2010v17 pasos

Detalle Flujograma SIPOC Relaciones Riesgos SEVRI Evaluaciones Disposiciones Historial

Relaciones con otros procedimientos

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ALIMENTAP-DCT-006Los asientos aprobados alimentan el Libro Diario

ALIMENTAP-DCT-007Los asientos aprobados alimentan el Libro Mayor

ALIMENTAP-DCT-008Los asientos aprobados alimentan el Libro de Inventarios

ALIMENTAP-DCT-036La revisión y aprobación de asientos contables es parte integral de la revisión y aprobación de transacciones financiero-contables que define niveles organizacionales.

ALIMENTAP-DCT-005Los asientos aprobados se reflejan en el auxiliar de patrimonio

PRODUCEP-DCT-011Los asientos revisados y aprobados producen los Estados Financieros

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ALIMENTAP-DCT-006Registros del Libro Diario alimentan la revision y aprobacion de asientos

ALIMENTAP-DCT-007El Libro Mayor consolida asientos que pasan por revision y aprobacion

ALIMENTAP-DCT-020Asientos de activos requieren revision y aprobacion contable

ALIMENTAP-DCT-021Asientos de inversiones financieras requieren revision y aprobacion

ALIMENTAP-DCT-024Asientos de cuentas por cobrar requieren revision y aprobacion

ALIMENTAP-DCT-029Asientos de ingresos requieren revision y aprobacion contable

ALIMENTAP-DCT-031Asientos de egresos requieren revision y aprobacion contable

ALIMENTAP-DCT-037Normas y procedimientos de libros contables alimentan la revision de asientos

ALIMENTAP-DCI-003Movimientos de inventario generan asientos que pasan por revision contable

ALIMENTAP-TES-019Conciliacion de cuentas por cobrar alimenta revision de asientos contables

ALIMENTAP-DCT-035Traslados por pagos ejecutados en cuentas distintas a Ley 8114 generan asientos para revision

ALIMENTAP-DCT-022El registro de garantias de participacion y cumplimiento genera asientos para revision

ALIMENTAP-DCT-025El auxiliar de control de becas prestamo genera movimientos que requieren revision contable

ALIMENTAP-DCT-033El traslado de fondos Ley 8114 genera asientos que requieren revision contable

ALIMENTAP-DCT-023Asientos de garantias requieren revision y aprobacion contable

ALIMENTAP-TES-012El pago de transferencias genera movimientos financieros que requieren revision contable

ALIMENTAP-DHC-029El pago de transferencias de ley genera asientos contables que requieren aprobacion

ALIMENTAP-DCT-010La emision de cheques municipales genera asientos contables que requieren revision

ALIMENTAP-DCT-030La devolucion de ingresos genera asientos de ajuste que requieren aprobacion contable

PRODUCEP-TES-005El arqueo de caja chica genera registros y diferencias que deben ser revisados y aprobados mediante asientos contables.

SECUENCIALP-DCT-004Los asientos relacionados con garantías registrados en contabilidad de presupuesto deben ser revisados y aprobados formalmente

SECUENCIALP-DCT-005Los asientos de auxiliares de patrimonio requieren revisión y aprobación por los niveles definidos en el procedimiento de aprobación de asientos

SECUENCIALP-DCT-001El comprobante de pago generado debe pasar por el proceso de revisión y aprobación de asientos contables antes de ser formalizado

SECUENCIALP-DCT-027La emisión del título ejecutivo requiere que los asientos contables relacionados hayan sido revisados y aprobados previamente conforme al procedimiento de revisión de asientos contables.

SECUENCIALP-DCT-036La revisión y aprobación de transacciones financiero-contables establece los niveles jerárquicos que luego se aplican específicamente en la revisión y aprobación de asientos contables

SECUENCIALP-DCT-002Los asientos de auxiliares de pasivos deben ser revisados y aprobados conforme al proceso de revisión de asientos contables

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