Revisión y aprobación de asientos contables

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DCT-009-2010.

P-DCT-009DCT2010v17 pasos

Disposiciones de auditoría vinculadas

3 registros
CódigoAsunto
INFORME-MSCCM-AI-013-2024-4.1.3 b)

Elabore una actualización de las Políticas Particulares Contables de la Municipalidad de San Carlos donde se engloben todas las debilidades detectadas en la Matriz de cumplimiento de las NICSP aplicada por esta Auditoría Interna y anexada a este informe. (plazo vence el 14/03/2025)

INFORME-MSCCM-AI-013-2024-4.1.7 b)

Cumpla con lo establecido en el Manual de Procedimientos Financiero – Contable en lo que concierne a la presentación de Estados Financieros base devengo al Concejo Municipal tal como se establece en el apartado de “Calendarización del proceso de Estados Financieros”. Remitir a la Auditoría Interna un oficio donde conste el cumplimiento de lo indicado considerando lo detallado en el punto 2.4 del presente informe (plazo vence el 14/03/2025)

DFOE-DL-IF-00006-2019-DFOE-DL-IF-00006-2019-4.4-a)

DISEÑAR FORMALIZAR DIVULGAR e implementar una estrategia de coordinación comunicación seguimiento y control del proceso de implementación y aplicación de las NICSP. Mandar oficio DE CUMPLIMIENTO de este DISEÑO FORMALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.