ALIMENTAP-DPL-006Plan de mejora de Autoevaluación CI alimenta la Elaboración del PAO
ALIMENTAP-DPL-001Plan de mejora de Autoevaluación CI alimenta los Ajustes al PAO
ALIMENTAP-DCI-005La autoevaluación de control interno por cada unidad provee hallazgos y datos sobre el estado del sistema que la evaluación de cumplimiento de normativa utiliza para profundizar y formalizar la valoración.
ALIMENTAP-DCI-007Los desvíos identificados en la autoevaluación de control interno alimentan el proceso de gestión de riesgos al evidenciar áreas vulnerables que requieren valoración y tratamiento de riesgos.
ALIMENTAP-DCI-014Las oportunidades de mejora detectadas en la autoevaluación pueden desencadenar la elaboración o actualización de actividades de control y manuales de procedimientos.
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ALIMENTAP-ALC-007La verificación de idoneidad de entidades privadas para administrar fondos públicos aporta información relevante para las autoevaluaciones de control interno.
ALIMENTAP-DCI-014Los manuales de procedimientos y actividades de control elaborados son insumos directos para la autoevaluación de control interno de las unidades funcionales
ALIMENTAP-DHC-017Los mecanismos de control y supervisión establecidos en este procedimiento proveen información relevante para la autoevaluación de control interno
ALIMENTAP-DPL-017El seguimiento y control del PAO genera evidencia de cumplimiento e incumplimiento que puede ser insumo para la autoevaluación de control interno
ALIMENTAP-DRH-055Los resultados de evaluación del desempeño proveen datos sobre el desempeño institucional que la autoevaluación de control interno puede utilizar para identificar desviaciones y oportunidades de mejora.
ALIMENTAP-DSG-018Los registros de control de acceso fuera de horario proveen evidencia para autoevaluaciones de control interno sobre seguridad de instalaciones
ALIMENTAP-DSG-019Los registros de control de acceso en horario laboral proveen evidencia para autoevaluaciones de control interno sobre seguridad de instalaciones
ALIMENTAP-PRE-002Las desviaciones identificadas en el control presupuestario son insumo para la autoevaluación de control interno institucional.
ALIMENTAP-SAM-020El procedimiento menciona explícitamente acciones dentro de la Autoevaluación de Control Interno como parte de su estructura
ALIMENTAP-SPM-002El manual de seguridad de las instalaciones municipales es parte del sistema de control interno que se autoevalúa periódicamente en todas las unidades funcionales
ALIMENTAP-TES-001El control de documentos de valor es objeto de autoevaluación de control interno para verificar su correcta custodia.