Autoevaluación de Control Interno
P-DCI-001DCI2024v214 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
14 pasos14 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
14 pasos · columnas por responsable| Paso | Coordinador de Control Interno | Jerarca o Titular Subordinado | Alcalde(sa) Municipal |
|---|---|---|---|
| 1 | Notificar a los Titulares el inicio del procedimiento de Autoevaluación. | ||
| 2 | Realizar capacitaciones, con la finalidad de informar a los Titulares de los Departamentos sobre la importancia del desarrollo de esta y las futuras autoevaluaciones para el seguimiento y perfeccionamiento del SCI. | ||
| 3 | Revisar la normativa vigente. | ||
| 4 | Verificar los resultados de la Autoevaluación anterior. | ||
| 5 | Completar la guía de Autoevaluación. | ||
| 6 | ◆¿Existen factores de cumplimiento Parcial/Nulo? ✓Continúe. ✗Paso 09. | ||
| 7 | Redactar las medidas de mejora, definiendo las fechas de inicio y final de estas, así como el encargado de desarrollarlas. Para priorizar puede utilizar: Cuestionario para la valoración de planes de mejora, en MP-DCI- 003-2024.docx. | ||
| 8 | Establecer los plazos de cumplimiento. | ||
| 9 | ◆¿Están completas? ✓Continúe. ✗Paso 05. | ||
| 10 | Realizar el monitoreo de las respuestas de la ASCI y con base en los resultados retroalimentar a los funcionarios de los Departamentos que sea necesario. | ||
| 11 | Desarrollar el Informe de ASCI. | ||
| 12 | Enviar a la Alcaldía Municipal el informe de ASCI. | ||
| 13 | Notificar a los Titulares y remitir copia del Informe al Concejo Municipal. | ||
| 14 | Ejecutar Seguimiento de Planes de Mejora. |