Autoevaluación de Control Interno
Disposiciones de auditoría vinculadas
22 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-001-2018-4.2 | Desarrollo de nueva metodología de funcionamiento del SEVRI |
| IAI-001-2018-4.7 | Valorar permanencia de Comisión de SEVRI |
| IAI-001-2018-4.9 | Corregir Autoevaluaciones de Control interno |
| IAI-06-2016-5.2.4 | Girar directrices para que se cree mecanismo de verificación de obras antes de recibir |
| I-2014-001-DCI-2. | Informe de las giras realizadas por la Jefatura de Inspectores |
| I-2014-001-DCI-3. | Capacitación general a los inspectores sobre los procedimientos |
| I-2014-001-DCI-4. | Revisar y actualizar los expedientes de casos con y sin permiso de construcción |
| I-2014-002-DCI-a. | Implementación de los requerimientos |
| I-2019-005-DCI-i. | Revisar en el Boucher que ZEE entrega: |
| I-2016-001-DCI-i. | Revisar y actualizar los expedientes |
| I-2016-005-DCI-a. | Resolver los puntos legales solicitados en oficio A.M. 0521-2016 |
| I-2016-005-DCI-b. | Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad |
| I-2016-005-DCI-h. | Dar seguimiento en cuanto al cumplimiento de la Circular 14300 |
| I-2016-010-DCI-a. | Enlace de verificación sobre los puestos afines |
| I-2017-003-DCI-2.2 | Requisitos de "primera calidad" |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.16 b) | Actualización de la normativa interna que se encuentra desactualizada entre ella el Manual para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional Manual para la Realización de Autoevaluaciones de Control Interno de la Municipalidad de San Carlos y se corrijan los hechos descritos en el punto 2.6 de este Informe. Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024. |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.18 b) | Departamento de Control Interno para que se elaboré un plan de capacitación destinado a los funcionarios municipales en el cual se atiendan de una manera interactiva y participativa (aprender haciendo) las dudas desconocimientos y confusiones que los funcionarios encargados de la gestión de riesgos (SEVRI) y de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI) tienen en relación con las herramientas (apps) utilizadas y la conceptualización técnica en materia de riesgos y control interno. P |
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.6-b) 23 Plantel | TODO el mundo terminar su SEVRI e involucrar riesgos de Fraude y corrupción. |
| I-2023-008-DCI-4.2.f.5. | Desarrollo Social debe elaborar sus planes de tratamiento para disminuir el nivel de riesgo residual. |
| I-2023-011-DCI-4.2.e | Contratación de estudios especiales. |
| I-2024-002-DCI-4.1.4 | Actualizar el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos. |
| I-2019-005-DCI-a.-B | Desarrollar la opción de que los cajeros no realicen la reversión de recibos sin la debida autorización |