Elaboración y Aprobación de Actividades de Control
P-DCI-014DCI2023v277 pasosTransversal
Relaciones con otros procedimientos
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ALIMENTAP-DCI-001Los manuales de procedimientos y actividades de control elaborados son insumos directos para la autoevaluación de control interno de las unidades funcionales
ALIMENTAP-DCI-005Los procedimientos aprobados y divulgados constituyen la normativa que se evalúa en el proceso de evaluación de cumplimiento de normativa
ALIMENTAP-DCI-013Los procedimientos y actividades de control aprobados son el marco de referencia sobre el cual se atienden consultas de las unidades funcionales
ALIMENTAP-DCI-010Las actividades de control aprobadas definen los estándares cuyo incumplimiento puede derivar en comunicaciones de advertencia a los departamentos
ALIMENTAP-DCI-007Las actividades de control estandarizadas proveen controles formales que se integran en la gestión de riesgos institucional
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ALIMENTAP-DCI-007Controles identificados en Gestión de Riesgos se aprueban en Actividades de Control
ALIMENTAP-DCI-001Las oportunidades de mejora detectadas en la autoevaluación pueden desencadenar la elaboración o actualización de actividades de control y manuales de procedimientos.
ALIMENTAP-DCI-013Las consultas atendidas sobre ejecución de actividades de control generan insumos y criterios que pueden derivar en la elaboración o actualización de actividades de control formales
ALIMENTAP-SAM-012La normalización documental estandariza los formatos y plantillas para la elaboración de documentos municipales, incluyendo manuales de procedimientos y políticas que son elaborados y aprobados según el procedimiento de Control Interno.
ALIMENTAP-SAM-013La clasificación documental estandarizada en archivos de gestión de todas las unidades organizacionales apoya la organización de documentos generados en la elaboración y aprobación de actividades de control interno.