Elaboración y Aprobación de Actividades de Control

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DCI-014-2023.

P-DCI-014DCI2023v277 pasosTransversal

Diagrama de flujo — Swimlanes

77 pasos
77 pasos · 9 responsables
Este procedimiento tiene 77 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.

Matriz de responsabilidades

77 pasos · columnas por responsable
PasoTitular SubordinadoEncargado de Archivo MunicipalCoordinador de Control InternoEncargado de revisiónDirector de Servicios JurídicosParticipante del procesoAlcaldía MunicipalConcejo MunicipalComisión de Aprobación de Manuales
1Determinar el formulario que se va a crear.
2Recolectar la normativa de referencia para el reglamento a desarrollar.
3Recolectar la información.
4Confeccionar el formulario.
5Discutir el contenido del formulario con el personal de la unidad.
6Discutir el contenido del manual con el personal de la unidad.
7Trasladar el manual de procedimientos al Departamento de Control Interno.Revisar y analizar el contenido del formulario.Recibir y guardar el reglamento y asignar a encargado de revisión.
8
◆¿Contiene la información necesaria para la aprobación?
✓Continúe al siguiente paso.
✗Paso 4.
Recibir, guardar el manual y asignar un encargado de revisión.Revisar y analizar el contenido del reglamento.
9Remitir el formulario al Departamento de Control Interno.Revisar y analizar el contenido del manual.
10
◆¿El manual contiene la información necesaria para la aprobación?
✓Paso 12.
✗Continúe al siguiente paso.
11Generar una resolución de aprobación.
12Firmar y remitir a Servicios Jurídicos.Generar una resolución de aprobación del manual (F-DCI-001-2023 Lista de Chequeo para aceptación de manuales).
13Remitir el manual de procedimientos en formato PDF al Titular Subordinado y a los participantes del proceso, solicitando la firma respectiva.Revisar y analizar el contenido del reglamento.
14Firmar manual de procedimientos y remitir a Control Interno.
◆¿Contiene la información necesaria para la aprobación?
✓Paso 16.
✗Continúe al siguiente paso.
15
◆¿Se requiere la firma de otros participantes del proceso?
✓Continúe al siguiente paso.
✗Paso 20.
Agregar las observaciones y regresar al paso 4.
16Solicitar firma a los participantes del proceso.Generar una resolución de aprobación.
17Remitir la resolución mencionada y el reglamento a la Alcaldía Municipal para su aprobación.
◆¿Se aprueba el manual?
✓Paso 19.
✗Continúe al siguiente paso.
18Solicitar correcciones al Titular Subordinado. Regresar al paso 6.Realizar la revisión del reglamento.
19Firmar y remitir manual al Titular subordinado.
◆¿Cumple el reglamento con el contenido mínimo establecido?
✓Continúe al siguiente paso.
✗Paso 04.
20Enviar el manual a Control Interno con las respectivas firmas.Realizar la resolución de aprobación y remitir al Concejo Municipal con copia al Departamento de Control Interno.
21Enviar manual y lista de chequeo al Coordinador de Control Interno, debidamente firmados.
22Firmar el manual y remitir al solicitante junto con la resolución de aprobación.Recibir y revisar el reglamento.
23Remitir la resolución mencionada y el manual a la Alcaldía Municipal para su aprobación.
◆¿Se aprueba el manual?
✓Paso 25.
✗Continúe al siguiente paso.
24Realizar la revisión del manual.Tomar acuerdo pidiendo correcciones. Regresar al paso 04.
25
◆¿Cumple el manual con el contenido mínimo establecido?
✓Continúe al siguiente paso.
✗Paso 5.
Tomar y notificar el acuerdo de aprobación.
26Realizar la resolución de aprobación y remitir al Concejo Municipal con copia al Departamento de Control Interno.
27Registrar la aprobación en el gestor de documentos.
28Recibir y remitir manual a la Comisión de aprobación de manuales.
29Remitir reglamento al departamento solicitante para realice la publicación.Tomar el acuerdo de convocar a reunión de Comisión de manuales para su revisión.
30Ejecutar trámite de publicación en el diario oficial la Gaceta.Revisar y analizar el contenido del manual.
31Informar al personal la publicación.
◆¿Se aprueba el manual?
✓Paso 34.
✗Continúe al siguiente paso.
32Guardar la aprobación en la base de datos con las recomendaciones emitidas por el Concejo Municipal.Remitir manual al Concejo solicitando correcciones.
33Emitir acuerdo solicitando mejoras y remitir al titular subordinado.
34Remitir manual al Concejo para aprobación.
35Tomar el acuerdo de aprobación y lo notifica.
36Guardar la aprobación en el gestor documental.
37Notificar a los responsables de la aprobación del manual y publicar en el sitio público.
38Informar al personal relacionado con el proceso de la aprobación y dejar el manual disponible para consulta.