Elaboración y Aprobación de Actividades de Control

Corregir Autoevaluaciones de Control interno

Emitir Directrices sobre Planificación de Obras

Ordene la aplicación del manual de procedimientos para la recepción de urbanizaciones (P-DSU-003-2009)

Revisar y actualizar los expedientes de casos con y sin permiso de construcción

Implementación de los requerimientos

Actualización del “Manual de Procedimientos del Departamento de Ingeniería”

c) En tres ocasiones Ricardo Gamboa Araya realizó solicitudes de permisos de construcción la última en el año 2007 ninguna superior a 1875 m2. No hay solicitudes para la finca 186882 solo para 423333 . Existe un único permiso de construcción a nombre de Ricardo Gamboa Araya P01775-07 para un área de 1875 m2 por un valor de 46875000.00 millones de colones.Se concedieron dos Visados Sujetos a Eficacia en las fincas involucradas sin embargo en el expediente facilitado por el Departamento de Ingeni

Incluir en los formularios de notificación el lugar donde se realiza la misma

Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad

Dar seguimiento en cuanto al cumplimiento de la Circular 14300

Acatar Advertencia 2015-0090-DCI para que todos los materiales sobrantes de desecho remplazo o similares sean registrados

al Departamento de Control Interno para que una vez aplicadas las dos recomendaciones anteriores se verifique que los funcionarios responsables de la gestión de riesgos (SEVRI) cuentan con el conocimiento necesario y suficiente en materia de gestión de riesgos y que todos comprenden de manera clara cómo utilizar la herramienta SEVRI de la (app). Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024.

Enlace Comunal debe elaborar sus planes de tratamiento para disminuir el nivel de riesgo residual.

Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería.

Actualizar el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos.

Requerir al Administrador del CCDRSC un plan cronograma que detalle específicamente actividades responsables fechas de inicio y finalización y cualquier otro aspecto que se considere necesario para subsanar todos los asuntos de mejora.

Informe actualizado de la situación legal de las construcciones sin permiso

TODO el mundo terminar su SEVRI e involucrar riesgos de Fraude y corrupción.

Desarrolle un nuevo procedimiento de recepción y trámite de las denuncias

Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de: elaborar aprobar e implementar un plan deacción para fomentar la cultura de riesgo. Para esto en primer lugar es importante diagnosticar la cultura existente y con base en ello determinar la cultura de riesgo deseada. Como parte del plan debe contemplarse la concientización y compromiso de la pol

Actualizar el inventario de los procedimientos de la Municipalidad verificando los existentes y validando con las unidades cuales se deben mantener eliminar y agregar.