Material Sobrante en Proyectos Ejecutados por Organizaciones Comunales
P-DEC-016DEC2023v115 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
15 pasos15 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
15 pasos · columnas por responsable| Paso | Inspector (a) de Enlace Comunal | Técnico de Enlace Comunal | Organización Comunal | Encargado(a) de Enlace Comunal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinar con la comunidad para realizar una visita, de acuerdo con lo establecido en el P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras. | |||
| 2 | ◆¿Detecta material sobrante en la obra? ✓3 ✗Fin | |||
| 3 | Completar el F-DEC-021-2020 Notificación por material sobrante en proyecto y tomar las fotografías del lugar. | |||
| 4 | Guardar en digital e imprimir las fotografías y entregar F-DEC-021-2020 Notificación por material sobrante en proyectos completo junto con las fotografías al Técnico de Enlace Comunal. | |||
| 5 | Recibir el F-DEC-021-2020 Notificación por material sobrante en proyectos completo junto con las fotografías e incluir en el expediente correspondiente. | |||
| 6 | Comunicar al Encargado(a) de Enlace Comunal que existe material sobrante en proyectos mediante el F-DEC-021-2020 Notificación por material sobrante en proyectos junto con las fotografías. | |||
| 7 | Retirar materiales del proyecto y coordinar con la Bodega para su almacenamiento. | |||
| 8 | ◆¿Hay proyectos para realizar donaciones? ✓9 ✗9 | |||
| 9 | Completar la documentación necesaria para solicitar la donación, según lo establecido en el P-DEC-013-2023 Solicitud, aprobación y revisión de expedientes. | |||
| 10 | Aplicar el procedimiento P-DEC-013-2023 Solicitud, aprobación y revisión de expedientes. | |||
| 11 | ◆¿Los materiales se encuentran en condiciones óptimas para donación? ✓12 ✗12 | |||
| 12 | Completar el F-DEC-026-2021 Notificación para traslado de material sobrante y tomar las fotografías del lugar. | |||
| 13 | Guardar en digital e imprimir las fotografías y entregar F-DEC-026-2021 Notificación para traslado de material sobrante completo junto con las fotografías. | |||
| 14 | Recibir el F-DEC-026-2021 Notificación para traslado de material sobrante completo junto con las fotografías e incluirlos en el expediente correspondiente. | |||
| 15 | Aplicar el procedimiento P-DEC-004-2023 Supervisión Pre y Post Obras. |