Gestión de Portafolios de Proyectos
Disposiciones de auditoría vinculadas
7 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-004-2019-5.1.3 | elaborar instrumento con directrices lineamientos y procedimientos sobre planificación Control y gestión de proyectos |
| DFOE-LOC-IF-00005-2021-4.6.a) | Elaboración y divulgación al 31/10/2022 de un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS que al menos incluya: procesos y actividades de los proyectos que tramitará la Municipalidad herramienta para seleccionarlos y priorizarlos objetivamente y la matriz del Banco de Proyectos |
| DFOE-LOC-IF-00005-2021-4.6.b) | Informar el 30/06/2023 la Implementación COMPLETA del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS que al menos incluya: procesos y actividades de los proyectos que tramitará la Municipalidad herramienta para seleccionarlos y priorizarlos objetivamente y la matriz del Banco de Proyectos |
| I-2022-006-DCI-4.2.25. | Al crear proyectos en el SIM incluir apartado para anotar la justificación del proyecto o descartar este requerimiento con la nueva metodología GpRD. |
| I-2022-006-DCI-4.2.26. | Implementar los parámetros estaclecidos para la selección de proyectos. |
| INFORME-MSCCM-AI-014-2024-4.2.2 b) | Favor realicen las correcciones a los errores identificados en el Manual de procedimiento Gestión de Portafolios de Proyectos según punto 2.1.3 de este informe. |
| INFORME-MSCCM-AI-014-2024-4.2.3 b) | Favor elaborar una norma (manual reglamento u otro) que contemple la normativa para la Gestión de Programas y Proyectos tomando en cuenta lo indicado en el punto 2.1.4. de este informe en un plazo de nueve meses. |