Mantenimiento de Equipos

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-TIC-002-2009.

P-TIC-002TIC2009v119 pasosTransversal

Disposiciones de auditoría vinculadas

5 registros
CódigoAsunto
IAI-0005-2020-4.2.2

cumplir lo establecido en el Reglamento de Inversiones - documentos reuniones etc

I-2017-003-DCI-2.2

Requisitos de "primera calidad"

IAI-05-2014-4.1.1 e)

Establecer un control por escrito del trabajo o valoración técnica que realiza el encargado de soporte para determina el estado de un equipo ya sea para reparación o desecho.

IAI-05-2014-4.1.1 f)

Establecer procedimientos por escrito sobre el proceso de desecho de cintas de respaldo.

I-2019-005-DCI-a.-B

Desarrollar la opción de que los cajeros no realicen la reversión de recibos sin la debida autorización