Recepción de una Obra

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-PRO-020-2023.

P-PRO-020PRO2023v114 pasosTransversal

Disposiciones de auditoría vinculadas

5 registros
CódigoAsunto
IAI-007-2016-5.1.1

Emitir Directrices sobre Planificación de Obras

IAI-06-2016-5.2.3

Ordene la aplicación del manual de procedimientos para la recepción de urbanizaciones (P-DSU-003-2009)

I-2016-008-DCI-f)

Procedimiento de “Recepción de una Obra”

I-2016-011-DCI-i) 1.

No tramitar pagos a proveedores de proyectos si no se cuenta con los formularios de Recepción de Obras.

I-2021-008-DCI-12

Este estudio surgió tras la identificación de varias inconsistencias identificadas por la Alcaldía para todos los casos se pidieron justificaciones a las partes involucradas y se pueden observar en la Tabla 17. Inconsistencias y sus justificaciones.Adicionalmente durante el estudio se realizó reunión donde se propusieron mejoras a nivel de sistema a solicitud de los asistentes que hacen informes de pago y con el apoyo de la Proveeduría Control Interno y TIC.