Elaboración del Plan Anual Operativo

Internos

• ·SP-CMU-001
• ·SP-ALC-001

Externos

• ·MIDEPLAN — Gobierno Central
• ·IFAM
• ·Ciudadanía (consulta pública)
• ·Concejo Municipal

Información

• ·Plan Nacional de Desarrollo vigente (MIDEPLAN)
• ·Directrices de planificación del IFAM
• ·Resultados de diagnóstico cantonal y consulta ciudadana
• ·Ejecución del PAO del período anterior
• ·Presupuesto municipal aprobado y proyecciones financieras
• ·Informe de gestión institucional del período anterior

Procedimientos

• ·P-DPL-001-2023
• ·P-DHC-001-2011

Normativa

• ·LEY-7794-1998
• ·LEY-8131-2001
• ·DE-37735

Objetivo

Elaborar y actualizar el Plan Cantonal de Desarrollo, el Plan Estratégico Municipal y el Plan Anual Operativo (PAO), asegurando la alineación entre la visión de largo plazo, los programas presupuestarios y las prioridades del Concejo Municipal y la ciudadanía.

Participantes

• ·ALC
• ·DHC

Procedimientos

• ·P-DPL-006-2023
• ·P-DPL-008-2022
• ·P-DPL-013-2022

KPIs

• ·% de objetivos del PAO con indicadores definidos y medibles
• ·% de metas del PAO alineadas con partidas presupuestarias
• ·Nº de talleres de participación ciudadana realizados en proceso de planificación
• ·Tiempo de elaboración del PAO (días desde inicio a aprobación por Concejo)
• ·% de unidades ejecutoras con metas PAO definidas

Riesgos

• ·PAO elaborado sin suficiente participación ciudadana — bajo alineamiento con necesidades cantonales
• ·Objetivos estratégicos no cuantificados ni vinculados al presupuesto — imposible dar seguimiento
• ·Plan Estratégico desactualizado o no difundido en las unidades ejecutoras
• ·Desarticulación entre PAO, presupuesto y PAC — compras o proyectos sin respaldo en plan
• ·Indicadores de gestión no definidos desde la planificación — seguimiento imposible

Información

• ·Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local aprobado
• ·Plan Estratégico Municipal vigente
• ·Plan Anual Operativo (PAO) aprobado por el Concejo
• ·Metas e indicadores institucionales por unidad ejecutora
• ·Matriz de prioridades de inversión cantonal

Procedimientos

• ·P-DPL-001-2023
• ·P-DHC-001-2011
• ·P-PRO-002-2010

Internos

• ·SP-PDE-002
• ·SP-GFI-003
• ·SP-GCC-001
• ·SP-ALC-001
• ·SP-CMU-001

Externos

• ·MIDEPLAN (rendición de cuentas)
• ·IFAM
• ·Ciudadanía
• ·Contraloría General de la República