Elaboración del Plan Anual Operativo
P-DPL-006DPL2023v125 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
25 pasos25 pasos · 12 responsables
Matriz de responsabilidades
25 pasos · columnas por responsable| Paso | Jefatura de Desarrollo Estratégico | Alcaldía | Jefatura Desarrollo Estratégico y Encargado de Presupuesto | Asistente Desarrollo Estratégico y Encargado de Presupuesto | Jefatura Desarrollo Estratégico | Jefaturas del Departamento | Asistente de Desarrollo Estratégico | Dirección de Hacienda-Presupuesto | Jefatura Desarrollo Estratégico-Presupuesto | Concejo Municipal | Asistente Desarrollo Estratégico | CGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notificar a la Alcaldía la apertura de la elaboración del PAO para su visto bueno y autorización. | |||||||||||
| 2 | Notificar apertura del PAO. | |||||||||||
| 3 | Verificar alguna modificación a los requisitos o documentación a entregar en el periodo siguiente (CGR). | |||||||||||
| 4 | Elaborar los lineamientos y metodología para la elaboración del PAO-Presupuesto. | |||||||||||
| 5 | Remitir a cada jefatura los lineamientos y metodología a utilizar indicando la apertura del PAO. | |||||||||||
| 6 | Establecer las metas de acuerdo a sus planes de trabajo, productos de valor, IGM, ODS, y leyes. | |||||||||||
| 7 | Indicar en el F-DPL-004-2023 (PAM) la justificación de gasto y presupuesto proyectado para metas. | |||||||||||
| 8 | Incorporar a la Matriz de Vinculación PAO-PTA los proyectos priorizados y seleccionados. | |||||||||||
| 9 | Remitir al Departamento de Desarrollo Estratégico la matriz de vinculación y PAM. | |||||||||||
| 10 | Validar y consolidar la información brindada por los departamentos contra planes institucionales. | |||||||||||
| 11 | Completar la información según la estructura establecida en la plantilla de la CGR y clasificar metas. | |||||||||||
| 12 | Enviar a la Dirección de Hacienda la versión inicial de la matriz PAO-Presupuesto para análisis. | |||||||||||
| 13 | Proceder a valorar las posibilidades de financiamiento de los requerimientos de recursos. | |||||||||||
| 14 | Convocar a reunión con la alcaldía para exponer detalle de las metas y validación de recursos tras análisis presupuestario. | |||||||||||
| 15 | Generar la propuesta definitiva de la matriz PAO-Presupuesto e informar a los jefes de las modificaciones. | |||||||||||
| 16 | Aprobar la propuesta definitiva por la Alcaldía y enviarla al Concejo para su debida aprobación o rechazo. | |||||||||||
| 17 | Exponer ante el Concejo Municipal el PAO-PTA para revisión y votación/traslado a comisión. | |||||||||||
| 18 | ◆¿Se aprueba el PAO-Presupuesto directamente o con modificaciones? ✓Continúa al paso 19 ✗Volver al paso 14 con las modificaciones requeridas | |||||||||||
| 19 | Subir la información en el SIPP de la CGR. | |||||||||||
| 20 | Indicar mediante oficio a la Alcaldía que la información se encuentra actualizada en el SIPP. | |||||||||||
| 21 | Remitir oficialmente a la CGR con su debida documentación de respaldo. | |||||||||||
| 22 | Desarrollar un borrador del Plan de Compras simultáneamente ante la espera de respuesta de CGR. | |||||||||||
| 23 | Emitir y comunicar el resultado de la evaluación del PAO-Presupuesto a la Municipalidad. | |||||||||||
| 24 | Notificar el PAO aprobado a los diversos departamentos. | |||||||||||
| 25 | Iniciar el procedimiento del Plan de Compras P-PRO-002-2022 o equivalente tras la aprobación. |