Pérdida de Materiales en Proyectos Ejecutados por Organizaciones Comunales

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DEC-018-2023.

P-DEC-018DEC2023v28 pasos

Diagrama de flujo — Swimlanes

8 pasos
8 pasos · 3 responsables

Matriz de responsabilidades

8 pasos · columnas por responsable
PasoInspector de Enlace ComunalCoordinador (a) de Enlace ComunalAlcaldía
1Ejecutar el procedimiento P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras.
2
◆¿Detecta pérdida de materiales?
✓3
✗Fin
3Realizar un Informe de situación con notificación preventiva.
4Trasladar el Informe de situación al Coordinador (a) del Departamento de Enlace Comunal, mediante correo electrónico.
5Recibir el informe y revisar que este contenga toda la información necesaria para elevarlo a la Alcaldía.
6
◆¿El informe esta completo?
✓7
✗3
7Informar mediante oficio lo acontecido a la Alcaldía Municipal.
8Verificar los hallazgos detectados y realizar los trámites legales pertinentes.