Pérdida de Materiales en Proyectos Ejecutados por Organizaciones Comunales
Propósito
Establecer los pasos a seguir en el caso que se detecte pérdida o robo de materiales en los proyectos o malversación de recursos que estén bajo la responsabilidad del Departamento de Enlace Comunal.
Alcance
El procedimiento pérdida de materiales en proyectos ejecutados por organizaciones comunales implica la participación del Coordinador (a) del Departamento de Enlace Comunal, Inspectores y la Alcaldía.
Responsable
Coordinador (a) del Departamento de Enlace Comunal
Sistemas de apoyo
No aplicables.
Registros
No aplicables.
Control de cambios
Actualización de procesos, según se realizan las actividades actualmente.
Participantes
3 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
2 registrosLa pérdida de materiales se identifica a partir de la aplicación del P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras.
Este procedimiento se elabora en apego a lo establecido en el R-DEC-001-2019.
Normativa aplicable
2 registrosR-DEC-001-2019 Reglamento para entrega de donaciones y fiscalización de las obras.
Toda la normativa asociada al procedimiento.
Conceptos
Malversación: Conducta delictiva que lleva el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, realiza una administración desleal del patrimonio público.
Formularios
No aplicables.
Descripción del procedimiento
8 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Ejecutar el procedimiento P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras. |
| 2 | ◆ Decisión¿Detecta pérdida de materiales? ✓ Sí: 3 ✗ No: Fin |
| 3 | Realizar un Informe de situación con notificación preventiva. |
| 4 | Trasladar el Informe de situación al Coordinador (a) del Departamento de Enlace Comunal, mediante correo electrónico. |
| 5 | Recibir el informe y revisar que este contenga toda la información necesaria para elevarlo a la Alcaldía. |
| 6 | ◆ Decisión¿El informe esta completo? ✓ Sí: 7 ✗ No: 3 |
| 7 | Informar mediante oficio lo acontecido a la Alcaldía Municipal. |
| 8 | Verificar los hallazgos detectados y realizar los trámites legales pertinentes. |