Proyectos No Ejecutados

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DEC-017-2023.

P-DEC-017DEC2023v113 pasos

Diagrama de flujo — Swimlanes

13 pasos
13 pasos · 3 responsables

Matriz de responsabilidades

13 pasos · columnas por responsable
PasoInspector (a) de Enlace ComunalTécnico de Enlace ComunalOrganización Comunal
1Coordinar con la comunidad para realizar una visita, de acuerdo con lo establecido en el P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras.
2
◆¿La comunidad incumple la ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras?
✓3
✗Fin
3Completar el F-DEC-020-2023 Notificación para retiro de materiales por incumplimiento de ejecución y tomar las fotografías del lugar, indicando a la comunidad que se retiraran los materiales en los próximos diez días hábiles.
4Guardar en digital e imprimir las fotografías y entregar el F-DEC-020-2023 Notificación para retiro de materiales por incumplimiento de ejecución completo junto con las fotografías al Técnico de Enlace Comunal.
5Recibir el F-DEC-020-2023 Notificación para retiro de materiales por incumplimiento de ejecución completo junto con las fotografías e incluir en el expediente correspondiente.
6Comunicar al Coordinador(a) de Enlace Comunal que existen materiales para retiro por incumplimiento de ejecución mediante el F-DEC-020-2023 Notificación para retiro de materiales por incumplimiento de ejecución completo junto con las fotografías para revisión.
7Retirar materiales del proyecto y coordinar con la Bodega para su almacenamiento.
8
◆¿Hay proyectos para realizar donaciones?
✓9
✗9
9Completar la documentación necesaria para solicitar la donación, según lo establecido en el P-DEC-013-2023 Solicitud, aprobación y revisión de expedientes.
10Recibir la documentación según lo establecido en el procedimiento P-DEC-013-2023.
11Entregar los materiales a la comunidad y brindar un oficio al Coordinador(a) de Enlace Comunal, detallando cuales materiales se entregaron, en qué estado y las fotografías de los mismos.
12Guardar en digital e imprimir las fotografías y entregar el informe junto con las fotografías.
13Recibir el informe junto con las fotografías e incluir en el expediente correspondiente. Ejecutar el procedimiento P-DEC-004-2023 Supervisión pre y post obras, para el nuevo proyecto.