Seguimiento de Disposiciones
En actualizaciónP-DCI-012DCI2012v123 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
23 pasos23 pasos · 2 responsables
Matriz de responsabilidades
23 pasos · columnas por responsable| Paso | Alcaldía Municipal | Coordinador de Control Interno |
|---|---|---|
| 1 | Remite el informe a Control Interno para que éste recomiende tareas, ordene la información e indique las fechas de cumplimiento. | |
| 2 | Recibe el informe. | |
| 3 | Guarde el informe en la Base de Datos de Control Interno y en el expediente de Seguimiento de disposiciones. | |
| 4 | Elabore un cronograma de cumplimiento. | |
| 5 | ◆¿Es necesario agregar información o actualizar el informe? ✓Continúe. ✗Paso 7. | |
| 6 | Incluya las recomendaciones en el informe. | |
| 7 | Remite el cronograma e informe a la Alcaldía Municipal. | |
| 8 | ◆¿Está de acuerdo? ✓Paso 10. ✗Continúe. | |
| 9 | Define las tareas a cumplir. | |
| 12 | Remite el expediente al departamento de Control Interno para el correspondiente seguimiento. | |
| 13 | ◆¿Se han cumplido las tareas a cabalidad? ✓Paso 24. ✗Continúe. | |
| 14 | Confeccione un oficio para la Alcaldía Municipal, mencionando la falta de acatamiento del departamento responsable del cumplimiento de una tarea. | |
| 15 | Envíe el oficio a la Alcaldía. | |
| 16 | Selle ambos oficios. | |
| 17 | Guarde el oficio en el expediente de Seguimiento de disposiciones. | |
| 18 | Inicie el proceso disciplinario. | |
| 19 | Confeccione un oficio señalando el plazo de acatamiento del departamento responsable. | |
| 20 | Envíe el oficio al Coordinador de Control Interno. | |
| 21 | Selle ambos oficios. | |
| 22 | Guarde el oficio en el expediente de Seguimiento de Disposiciones. | |
| 23 | De seguimiento al proceso de cumplimiento. | |
| 24 | Confeccione un informe, mencionando el seguimiento de las disposiciones emitidas. | |
| 25 | Envíe el informe a la Alcaldía Municipal. |