Seguimiento de Disposiciones
En actualizaciónDisposiciones de auditoría vinculadas
28 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-0005-2020-4.2.2 | cumplir lo establecido en el Reglamento de Inversiones - documentos reuniones etc |
| IAI-001-2018-4.6 | Ordenar el cumplimiento de la normativa de SEVRI y la vigilancia del Dpto de Control Interno |
| IAI-001-2018-4.7 | Valorar permanencia de Comisión de SEVRI |
| IAI-001-2018-4.9 | Corregir Autoevaluaciones de Control interno |
| -4.5 | Recolección de Sólidos |
| I-2014-001-DCI-2. | Informe de las giras realizadas por la Jefatura de Inspectores |
| I-2014-001-DCI-3. | Capacitación general a los inspectores sobre los procedimientos |
| I-2014-002-DCI-a. | Implementación de los requerimientos |
| I-2016-001-DCI-i. | Revisar y actualizar los expedientes |
| I-2016-005-DCI-h. | Dar seguimiento en cuanto al cumplimiento de la Circular 14300 |
| I-2016-010-DCI-a. | Enlace de verificación sobre los puestos afines |
| I-2017-003-DCI-2.2 | Requisitos de "primera calidad" |
| I-2019-001-DCI-f) | Acatar Advertencia 2015-0090-DCI para que todos los materiales sobrantes de desecho remplazo o similares sean registrados |
| I-2020-008-DCI-3 f | Solicitar a la Comisión de COVID revisar Tabla 4 dificultades en teletrabajo y hacer una propuesta de mejoras. |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.13 b) | Remitir a la Auditoría Interna oficio de parte de la Alcaldesa Municipal sobre las acciones tomadas para valorar la dotación de recursos al Departamento de Control Interno y asignar recursos en los casos que sea necesario para gestionar los riesgos y fortalecer el sistema de control interno así como para capacitar a los funcionarios involucrados lo anterior en el plazo de seis meses calendario. (Ver punto 2.4). Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024. |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.5 c) | En un plazo de seis meses calendario implementar todo lo del plan-cronograma que permita solventar las situaciones expuestas en el punto 2.1 de este informe considerando adicionalmente las recomendaciones (4.2.1 a la 4.2.5). Las actividades que contenga dicho plan cronograma no deberán superar los seis meses calendario a partir del recibido del presente informe. Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024. |
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.6-b) 23 Plantel | TODO el mundo terminar su SEVRI e involucrar riesgos de Fraude y corrupción. |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.8 b) 2 | Control Interno y Desarrollo Estratégico para que coordinen oportunamente con el propósito de que la valoración del riesgo se sustente en un proceso de planificación y que los resultados de la valoración del riesgo sean considerados como insumos para retroalimentar la planificación municipal generando elementos para que el Concejo Municipal y los titulares subordinados competentes estén en capacidad de revisar evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos |
| I-2023-008-DCI-4.2.f.4. | Enlace Comunal debe elaborar sus planes de tratamiento para disminuir el nivel de riesgo residual. |
| I-2020-006-DCI-5 d) | Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería. |
| I-2024-002-DCI-4.2.1 | Requerir al Administrador del CCDRSC un plan cronograma que detalle específicamente actividades responsables fechas de inicio y finalización y cualquier otro aspecto que se considere necesario para subsanar todos los asuntos de mejora. |
| I-2022-002-DCI-4.1.b | Solicitar a las unidades encargadas de cada tema que se proceda a confeccionar un cronograma de trabajo para la implementación de cada uno de los temas propuestos. |
| I-2016-001-DCI-a.-B | Informe actualizado de la situación legal de las construcciones sin permiso |
| I-2019-005-DCI-a.-B | Desarrollar la opción de que los cajeros no realicen la reversión de recibos sin la debida autorización |
| I-2021-011-DCI-4.2.c | Remitir el presente informe al Comité de Riesgo y Control |
| I-2021-012-DCI-4.1.b | Solicitar a Control interno presentar los resultados mostrados en este informe |
| I-2021-012-DCI-4.1.c | Remitir el presente informe al Comité de Riesgo y Control |
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.10-b) | Lineamiento procedimiento o protocolo que fomente en los ciudadanos el poder de denuncia |