Evaluación de Cumplimiento de Normativa
Disposiciones de auditoría vinculadas
11 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-001-2018-4.6 | Ordenar el cumplimiento de la normativa de SEVRI y la vigilancia del Dpto de Control Interno |
| IAI-001-2018-4.8 | Verificar que los resultados del SEVRI se utilizan en la Planificación |
| I-2019-005-DCI-i. | Revisar en el Boucher que ZEE entrega: |
| I-2016-005-DCI-h. | Dar seguimiento en cuanto al cumplimiento de la Circular 14300 |
| I-2017-003-DCI-1.11 | Requerir a Servicios Generales revisar si a la fecha se realizaron las mejoras pendientes mencionadas en el punto 1.11 de las conclusiones y pedir un visto bueno del Departamento de Desarrollo Social |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.13 b) | Remitir a la Auditoría Interna oficio de parte de la Alcaldesa Municipal sobre las acciones tomadas para valorar la dotación de recursos al Departamento de Control Interno y asignar recursos en los casos que sea necesario para gestionar los riesgos y fortalecer el sistema de control interno así como para capacitar a los funcionarios involucrados lo anterior en el plazo de seis meses calendario. (Ver punto 2.4). Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024. |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.1 b) | Realice un estudio técnico con el fin de determinar los recursos humanos y/o materiales necesarios para la realización de eventos de capacitación eficaces y oportunos que permitan adquirir conocimiento fomentar la cultura sobre riesgos y concientizar a los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos en materia de riesgos. Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024. |
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.6-b) 23 Plantel | TODO el mundo terminar su SEVRI e involucrar riesgos de Fraude y corrupción. |
| I-2024-002-DCI-4.1.4 | Actualizar el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos. |
| I-2016-001-DCI-a.-B | Informe actualizado de la situación legal de las construcciones sin permiso |
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.6-b) 1 Control Interno | TODO el mundo terminar su SEVRI e involucrar riesgos de Fraude y corrupción. |