Recepción y Atención de Sugerencias, Felicitaciones y Consultas Ciudadanas
P-CDS-002CDS2024v145 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
45 pasos45 pasos · 3 responsables
Este procedimiento tiene 45 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
45 pasos · columnas por responsable| Paso | Usuario | Contralor de Servicios | Dependencias Municipales |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar sugerencia, felicitación o consulta ciudadana presencial u otros. | ||
| 2 | ◆¿La gestión corresponde a una felicitación? ✓3 ✗6 | ||
| 3 | Abrir el expediente correspondiente para registro y comunicación. | ||
| 4 | Informar a la persona usuaria que se recibió la felicitación. | ||
| 5 | Trasladar a Recursos Humanos la muestra de felicitación y Fin. | ||
| 6 | ◆¿La gestión corresponde a una consulta simple anónima telefónica? ✓19 ✗7 | ||
| 7 | ◆¿La gestión corresponde a una consulta simple? ✓Fin ✗8 | ||
| 8 | ◆¿La gestión corresponde a una consulta ciudadana que requiere respuesta por escrito? ✓9 ✗12 | ||
| 9 | Abrir el expediente correspondiente. | ||
| 10 | Solicitar informe a la unidad involucrada. | ||
| 11 | Brindar respuesta a la persona usuaria. Fin. | ||
| 12 | ◆¿La gestión corresponde a una sugerencia relacionada con los servicios? ✓13 ✗Fin | ||
| 13 | Abrir el expediente correspondiente. | ||
| 14 | Solicitar informe al funcionario o unidad involucrada. | ||
| 15 | ◆¿Se recibió informe rendido? ✓16 ✗20 | ||
| 16 | ◆¿La información requerida está completa? ✓19 ✗17 | ||
| 17 | Remitir solicitud de ampliación de informe. | ||
| 18 | ◆¿Se recibió ampliación de informe? ✓19 ✗20 | ||
| 19 | Elaborar un informe de respuesta. Ir a 23. | ||
| 20 | Elaborar informe dirigido a la Alcaldía o Concejo por inatención. | ||
| 21 | Remitir informe a la Alcaldía o Concejo. | ||
| 22 | Informar a la persona usuaria sobre el traslado por inatención. Fin. | ||
| 23 | Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas. | ||
| 24 | ◆¿La Unidad atiende las recomendaciones? ✓25 ✗Fin (Informa Alcaldía) | ||
| 25 | Informar al ente involucrado que se tienen por cumplidas. | ||
| 26 | Realizar informe anual de recomendaciones. | ||
| 27 | (Subproceso web) Presentar la sugerencia, felicitación o consulta en línea. | ||
| 28 | ◆¿La gestión se trata de una felicitación? ✓29 ✗32 | ||
| 29 | Registrar usuario y completar el formulario electrónico. | ||
| 30 | Abrir el expediente y trasladar a Recursos Humanos la muestra. | ||
| 31 | Informar a la persona usuaria que se gestionó y Fin. | ||
| 32 | ◆¿La sugerencia o consulta ciudadana es anónima? ✓33 ✗Fin | ||
| 33 | ◆¿Se dio admisibilidad a la sugerencia o consulta? ✓34 ✗Fin | ||
| 34 | Solicitar informe al funcionario o Unidad Involucrada. | ||
| 35 | ◆¿Se recibió informe solicitado? ✓36 ✗42 | ||
| 36 | ◆¿La información requerida está completa? ✓38 ✗37 | ||
| 37 | Remitir ampliación de informe. | ||
| 38 | Elaborar un informe de respuesta para la persona que incluye conclusiones. | ||
| 39 | Elaborar informe dirigido a la Alcaldía o Concejo por inatención. | ||
| 40 | Remitir informe a la Alcaldía o Concejo. | ||
| 41 | Informar a la persona usuaria sobre el traslado. Fin | ||
| 42 | Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas. | ||
| 43 | ◆¿La entidad involucrada atiende las recomendaciones emitidas? ✓44 ✗Fin | ||
| 44 | Informar al ente involucrado que se tienen por cumplidas. | ||
| 45 | Realizar informe anual de recomendaciones al superior. Fin |