Sustitución de Medidores
P-ACU-001ACU2009v125 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
25 pasos25 pasos · 4 responsables
Matriz de responsabilidades
25 pasos · columnas por responsable| Paso | Inspector | Encargado operativo | Jefe de Acueductos | Bodeguero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reportan el medidor que se debe cambiar | |||
| 2 | Entrega informe a encargado operativo (Oficinista) | |||
| 3 | Envia a jefe de acueductos | |||
| 4 | Recibe informe | |||
| 5 | Revisa informe y da la aprobación en bodega | |||
| 6 | Ingresa la aprobación en el SIM | |||
| 7 | Envia informe aprobado a encargado operativo | |||
| 8 | Recibe informe aprobado | |||
| 9 | Entrega informe a inspector | |||
| 10 | Recibe informe | |||
| 11 | Se dirige a la dirección del contribuyente | |||
| 12 | Verifica el estado del medidor | |||
| 13 | ◆¿Se debe hacer el cambio del medidor? (Si -> 14, No -> Fin) ✓14 ✗Fin | |||
| 14 | Solicita medidor en bodega | |||
| 15 | Recibe la solicitud autorizada del inspector | |||
| 16 | Ingresa al SIM | |||
| 17 | Ingresa el número de medidor saliente y medidor en mal estado | |||
| 18 | Etiqueta medidor con número respectivo | |||
| 19 | Entrega medidor a inspector | |||
| 20 | Recibe medidor | |||
| 21 | Hace el cambio del medidor | |||
| 22 | Hace nota a encargado operativo con: número de medidor y justifcación del cambio | |||
| 23 | Envia informe a encargado operativo | |||
| 24 | Recibe informe | |||
| 25 | Ingresa los datos en una hoja excel, donde lleva las estadísticas de los medidores |