Control de Recepción de Materiales
P-UTG-014UTG2014v112 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
12 pasos12 pasos · 5 responsables
Matriz de responsabilidades
12 pasos · columnas por responsable| Paso | Asistente de Ingeniero | Asistente Administrativo | Inspector(a) | Coordinador(a) de la Comunidad o Bodega Municipal | Asistente Administrativo(a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retira Orden de Compra en Proveeduría | ||||
| 2 | Asigna inspector responsable | ||||
| 3 | Emite orden de inicio, realizada y firmada por el Director de UTGVM, donde se indica el inspector responsable | ||||
| 4 | Envía fax a la empresa proveedora de materiales | ||||
| 5 | Entrega orden de inicio a Inspector con copia a Proveeduría y Relaciones Públicas | ||||
| 6 | Coordina con proveedor(a) y comunidad o Bodega la entrega de los materiales | ||||
| 7 | Recibe materiales | ||||
| 8 | Realiza Boleta de recepción de materiales (tomar fotos e incluir en Boleta) | ||||
| 9 | Firma Boleta de recepción de materiales | ||||
| 10 | Elabora Informe de pago | ||||
| 11 | Entrega Informe de pago | ||||
| 12 | Recibe Informe de pago para incluir en Control de Ejecución de Obras |