Control de Recepción de Materiales
P-UTG-014UTG2014v112 pasos
Propósito
Establecer el proceso para el control de recepción de materiales en la UTG.
Alcance
Aplica para todos los materiales recibidos por la UTG.
Responsable
Jefe de UTG
Sistemas de apoyo
No aplicables.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
2 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — |
Políticas de operación
2 registrosa.
La recepción de materiales debe ser controlada conforme a la normativa.
b.
Se debe llevar un control de los materiales recibidos.
Formularios
Los formularios, documentos y sistemas utilizados en este procedimiento son: Boleta de Recepción de Materiales (Bodega) (Ver Anexo 4.17.13, i) Boleta de Recepción de Materiales (Comunidad) (Ver Anexo 4.17.13, ii)
Descripción del procedimiento
12 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Retira Orden de Compra en Proveeduría |
| 2 | Asigna inspector responsable |
| 3 | Emite orden de inicio, realizada y firmada por el Director de UTGVM, donde se indica el inspector responsable |
| 4 | Envía fax a la empresa proveedora de materiales |
| 5 | Entrega orden de inicio a Inspector con copia a Proveeduría y Relaciones Públicas |
| 6 | Coordina con proveedor(a) y comunidad o Bodega la entrega de los materiales |
| 7 | Recibe materiales |
| 8 | Realiza Boleta de recepción de materiales (tomar fotos e incluir en Boleta) |
| 9 | Firma Boleta de recepción de materiales |
| 10 | Elabora Informe de pago |
| 11 | Entrega Informe de pago |
| 12 | Recibe Informe de pago para incluir en Control de Ejecución de Obras |