Mantenimiento de Vías Cantonales
P-UTG-009UTG2014v141 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
41 pasos41 pasos · 8 responsables
Este procedimiento tiene 41 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
41 pasos · columnas por responsable| Paso | Asistente de Ingeniero | Director(a) de UTGVM / Ingeniero(a) adjunto(a) | Asistente Administrativo(a) | Proveeduría | Director(a) de UTGVM | Inspector(a) | Encargado(a) de Maquinaria | Asistente Administrativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifica el camino que se va a intervenir | |||||||
| 2 | Confecciona Requisición para inicio del proceso de compra en SIM | |||||||
| 3 | Realiza oficio técnico | |||||||
| 4 | Entrega información (oficio técnico) a Proveeduría | |||||||
| 5 | Incluye la actividad en hoja de Excel | |||||||
| 6 | Realiza proceso de contratación | |||||||
| 7 | Solicita realizar estudio técnico y estudio de precio de las ofertas presentadas | |||||||
| 8 | Realiza estudio técnico y de precio de las ofertas presentadas | |||||||
| 9 | Confecciona oficio del estudio técnico y de precio de las ofertas presentadas, el cual es remitido a proveeduría | |||||||
| 10 | Realiza orden de compra | |||||||
| 11 | Retira orden de compra | |||||||
| 12 | Envía orden de compra a Asistente de Ingeniero | |||||||
| 13 | Asigna inspector responsable según el tipo de obra | |||||||
| 14 | Confecciona orden de inicio, indicando inspector responsable, con copia a Proveeduría y Relaciones Públicas | |||||||
| 15 | Envía por fax la orden de inicio a empresa proveedora | |||||||
| 16 | Entrega al inspector a cargo, adjuntando documentos, perfil de proyecto, diseños respectivos e inventario de necesidades | |||||||
| 17 | Coordina con proveedor y comunidad la entrega de materiales o inicio de proyecto | |||||||
| 18 | Inspecciona la obra | |||||||
| 19 | Llena Bitácora Municipal de Obras | |||||||
| 20 | Realiza y entrega reportes diarios cada semana y continúa con el paso 25 | |||||||
| 21 | En caso de que la obra sea realizada por la administración, realiza intervención de caminos de acuerdo a programas previos establecidos a caminos por atender | |||||||
| 22 | Entrega copia de orden de inicio a Encargado(a) de Maquinaria | |||||||
| 23 | Realiza y entrega reportes diarios | |||||||
| 24 | Recibe reporte diario de las actividades realizadas | |||||||
| 25 | Realiza sumatoria de costos indicados en los reportes diarios de actividades. | |||||||
| 26 | Envía reporte de los cálculos al Asistente de Ingeniero | |||||||
| 27 | Revisa cálculos de intervención | |||||||
| 28 | Devuelve cálculos para ser corregidos | |||||||
| 29 | Corrige cálculos y anotaciones | |||||||
| 30 | Indica porcentaje de avance de la obra | |||||||
| 31 | Incluye en hoja de Excel para el control de avances | |||||||
| 32 | Recibe factura del proveedor y remite a asistente de ingeniero para su debida revisión | |||||||
| 33 | Devuelve al Asistente Administrativo(a) para corrección | |||||||
| 34 | Remite al inspector para la debida corrección | |||||||
| 35 | Corrige errores señalados | |||||||
| 36 | Entrega nuevamente a Asistente Administrativo | |||||||
| 37 | Entrega información al Asistente de Ingeniero | |||||||
| 38 | Da visto bueno para realizar informe de pago | |||||||
| 39 | Confecciona informe de pago | |||||||
| 40 | Entrega información de informe de pago a asistente de ingeniero | |||||||
| 41 | Incluye información de informe de pago y actualiza tablas de Excel cada semana |