P-TES-025

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-TES-025-2016.

P-TES-025TES20168 pasos

Disposiciones de auditoría vinculadas

3 registros
CódigoAsunto
IAI-0005-2020-4.2.10

Disminuir controles en Excel por Tesorería

I-2022-009-DCI-4.5.a)

Solicitar a las unidades de Tesorería y Patentes la revisión y ajuste de sus matrices de riesgos de forma que se incluya el análisis de los hallazgos contenidos en este informe.

I-2021-011-DCI-4.2.d.8

Completar las matrices de riesgos de Tesorería