Revisión de Papelería

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-SIN-006-2010.

P-SIN-006SIN2010v114 pasos

Diagrama de flujo — Swimlanes

14 pasos
14 pasos · 1 responsables

Matriz de responsabilidades

14 pasos · columnas por responsable
PasoN/A
1Recibe oficios Asistente de Inspectores Verifica oficios: Con la lista y con los documentos de las
2personas que se les va a hacer inspección o entregar Asistente de Inspectores notificación.
3Recibe lista y documentos Jefe de Inspectores Revisa que las personas de la lista sean las de los
4Jefe de Inspectores documentos.
5Entrega a Asistente de inspectores Jefe de Inspectores MANUAL FINANCIERO CONTABLE 92 Revisión de papelería Número Proceso Responsable Llena bitácora para llevar un control de los cobros y avalúos que se van a entregar (Se agrega fecha, nombre
6del notificado y número de cédula, entregado por, Asistente de Inspectores recibido conforme y firma (inspector que lleva la documentación).
7Entrega a inspector Asistente de Inspectores
8Hace entrega notificaciones e inspecciones Inspector
9Llena bitácora Inspector
10Entrega a asistente de inspectores Inspector
11Entrega a jefe de Inspectores. Asistente de Inspectores
12Entrega a Secretaria Jefe de Inspectores
13Recibe documentos Secretaria Organiza los expedientes para cada uno de los
14Secretaria departamentos y entrega cada uno de ellos.