Revisión de Papelería
P-SIN-006SIN2010v114 pasos
Propósito
El propósito del procedimiento de revisión de papelería, es la verificación de los documentos que se les entregará a los inspectores, para llevar un control de lo que sale de la sección, además de la verificación de direcciones o deudas ya pagadas.
Alcance
El procedimiento aplica para el asistente de inspectores, jefe de inspectores y la secretaria.
Responsable
Asistente de Inspectores (Sección de Inspectores)
Control de cambios
Versión 1, 2010. Código original: INSPrvplr05-2010.
Participantes
4 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
1 registrosa.
En este procedimiento no se implican políticas, ya que lo que se revisa es rutinario.
Formularios
1 registrosBitácora de control de documentos entregados a inspectores
Descripción del procedimiento
14 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Recibe oficios Asistente de Inspectores Verifica oficios: Con la lista y con los documentos de las |
| 2 | personas que se les va a hacer inspección o entregar Asistente de Inspectores notificación. |
| 3 | Recibe lista y documentos Jefe de Inspectores Revisa que las personas de la lista sean las de los |
| 4 | Jefe de Inspectores documentos. |
| 5 | Entrega a Asistente de inspectores Jefe de Inspectores MANUAL FINANCIERO CONTABLE 92 Revisión de papelería Número Proceso Responsable Llena bitácora para llevar un control de los cobros y avalúos que se van a entregar (Se agrega fecha, nombre |
| 6 | del notificado y número de cédula, entregado por, Asistente de Inspectores recibido conforme y firma (inspector que lleva la documentación). |
| 7 | Entrega a inspector Asistente de Inspectores |
| 8 | Hace entrega notificaciones e inspecciones Inspector |
| 9 | Llena bitácora Inspector |
| 10 | Entrega a asistente de inspectores Inspector |
| 11 | Entrega a jefe de Inspectores. Asistente de Inspectores |
| 12 | Entrega a Secretaria Jefe de Inspectores |
| 13 | Recibe documentos Secretaria Organiza los expedientes para cada uno de los |
| 14 | Secretaria departamentos y entrega cada uno de ellos. |