Inclusión y Actualización de Proveedores

Garantía de Cumplimiento y Formalización del Contrato

Todo proceso debe indicar el plazo de entrega

Desarrollar estudio sobre aplicación de procesos de Proveeduría

Solicitar a la Proveeduría realizar una publicación en la Gaceta en el primer mes de cada año invitando a la gente a formar parte de la base dee datos de proveedores de SICOP

En cuanto a la Autoevaluación de Control Interno de la Proveeduría se encuentra pendiente proponer acciones de mejora en el Departamento así como documentar varios controles.

Completar las matrices de riesgos de Proveeduría

actualizado el Registro de Proveedores

Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de: que se de la documentación y el seguimiento a la implementación de actividades de control de la fase de planificación con el objetivo de verificar su grado de cumplimiento y que setomen las medidas necesarias para subsanar los hechos planteados en este informe en el punto 2.7. Remitir a ésta Alcal

Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de: Incorporar en la normativa interna que se actualice que no deben tomarse decisiones que excedan las competencias asignadas y por tanto en todo caso que la normativa interna (Reglamentos Manuales u otros) que contienen los procedimientos de la gestión municipal en materia de contratación administra

Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se implemente por completo lo siguiente: Que se realicen las gestiones necesarias ante la Auditoría Interna Municipal con el propósito de que se legalice a la brevedad posible el libro de actas de la Comisión de Contratación Administrativa con el fin de garantizar la confiabilidad e integridad de dichos documentos. (Ver punto 2.12 de este informe).Remitir a ésta Alcaldía la documentación re

Revisar las garantias de cumplimiento en los procesos de compra vigentes y para futuras compras.

Revisar y actuallizar los Procedimientos del Departamentod de Proveeduría.

Revisar la condición laboral de las personas que brindan los servicios contratados para evitar incumplir con el artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.