Formalización de Contratos
Propósito
Establecer el proceso para la formalización de contratos con proveedores.
Alcance
Aplica para todos los contratos con proveedores de la Municipalidad.
Responsable
Jefe del Departamento de Proveeduría
Sistemas de apoyo
Sistema de Contratación Administrativa.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
3 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
3 registrosEl contrato debe ser formalizado conforme a la Ley General de Contratación Pública.
El contrato debe ser revisado por el Asesor Jurídico.
El contrato debe ser firmado por ambas partes.
Conceptos
Municipalidad: La Municipalidad de San Carlos. Encargado del Procedimiento: persona que está a cargo del procedimiento en el departamento solicitante. Manual: Describe los procedimientos de Proveeduría en forma explícita, ordenada y sistemática de la Municipalidad de San Carlos. Aprobación Interna: confirmación del buen proceder en un proceso de contratación para la creación del contrato. Este acto es ejecutado por el departamento legal de la Municipalidad de San Carlos. Refrendo: confirmación del buen proceder en un proceso de contratación para la creación del contrato. Este acto es ejecutado por la Contraloría General de la República. Insubsistente: procedimiento no fructífero a causa de que el proveedor adjudicado inicialmente, no desea involucrarse en la formalización de contrato, por no aportar la totalidad de la garantía de cumplimiento (o no procede a renovar ésta), porque se encuentra moroso con la CCSS después de estar al día a momento de adjudicar, porque no acude al pago de Impuesto Municipales, o porque no cuenta con póliza de riesgo laboral. Garantía de Cumplimiento: monto entregado momentáneamente a la Municipalidad de San Carlos, correspondiente a cierto porcentaje del monto total ofertado por cada proveedor. Este porcentaje es previamente fijado en el cartel y es la garantía que posee la administración ante una eventual insatisfactoria ejecución de la obra a contratar. Re-Adjudicación: adjudicación posterior a la original en caso de ser necesaria ante: un eventual error en el acto de adjudicación, la eliminación del acto de Adjudicación inicial o vicio en el proceso de contratación. Proveedor Adjudicatario = Ganador = Parte Adjudicada: proveedor que resulta ganador de la contratación administrativa. Se hace notificación y se consta formalmente este hecho, mediante la adjudicación. Ejecución del Contrato: proceso por el cual se da orden de inicio al proveedor para ejecutar la obra, se verifica el cumplimiento, tramitan sanciones, se realiza el pago al proveedor, ente otros. Debe diferenciarse “Ejecución del Contrato” de “Formalización del Contrato”. Este último corresponde a la creación del contrato como tal. Acta de notificación: la notarial que pone en conocimiento directo de un interesado un acto o negocio jurídico, ante la iniciativa particular o de una autoridad. Cartel de compra: papel fijado en paraje público, para obtener, al adquirir cantidades considerables, materias primas a costo muy bajo. Plazo: lapso, es decir el espacio de tiempo que se fija, sea por la ley, por el juez o por las partes mismas en sus convenciones, en vista del cumplimiento de los hechos o actos jurídicos determinados. Recepción Bajo Protesta: hace referencia a aquel tipo de recepción donde existe algún inconveniente por el cual una obra, un objeto o un servicio no se pueden recibir en ese momento o se puede recibir, quedando algo pendiente con un plazo para ser corregido. Recepción Provisional: se entenderá como el recibo material de los bienes y servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado en el cartel.
Formularios
En la ejecución del procedimiento Formalización de Contratos no se utilizan los siguientes formularios para su ejecución.
Descripción del procedimiento
24 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | | El trámite inicia cuando se ha declarado la firmeza de la adjudicación y se ha realizado el proceso de verificación de condiciones o formalización contractual | Técnico (a) en Proveeduría |
| 2 | | Ingrese al sistema SICOP en el formulario llamado contrato y seleccione el proceso al cual desea elaborarle el contrato | Técnico (a) en Proveeduría |
| 3 | ◆ Decisión¿El estado del proceso posee verificación completa? ✓ Sí: Continua al siguiente paso, oprima el botón descripción de este procedimiento ✗ No: espera a que contenta el estado para poder elaborar el contrato. Regresa al paso 1 | Técnico (a) en Proveeduría |
| 4 | | Complete la información presentada en las secciones: Sección 1: Información de la institución. Sección 2: Información relacionada. Sección 3: Información del Contratista Sección 4: Responsables del Contratista Sección 5: Información básica del contrato | Técnico (a) en Proveeduría |
| 5 | ◆ Decisión¿la compra requiere realizar recepción física del objeto contractual? ✓ Sí: Continua al siguiente paso ✗ No: el sistema automáticamente envía al proceso de pago. Continúe en el paso 7 | Técnico (a) en Proveeduría |
| 6 | | Diríjase al modo de recepción para completar las actas de recepción de bienes, servicios y obras. | Técnico (a) en Proveeduría |
| 7 | | Complete la información de las secciones Sección 6: otras condiciones sobre la entrega y pago. Sección 7: Información de Garantía. Sección 8: Información del bien, servicio u obra. Sección 9: Información de usuarios. Sección 10: en caso de requerir adjunte archivo. | Técnico (a) en Proveeduría |
| 8 | | Guarde la información del contrato, el sistema procede a registrar el contrato indicando un numero de consecutivo. Si es necesario en esta etapa puede hacer modificaciones al contrato. | Técnico (a) en Proveeduría |
| 9 | | Realice la solicitud de aprobación a un contrato tomando en consideración la cuantía del contrato puede seleccionar 3 opciones: No requiere aprobación/ referendo: casos en los que requiere aprobación de la proveeduría Aprobación Interna: requieren aprobación del Departamento Jurídico de la Municipalidad Referendo de Contraloría: requieren el Refrendo de la Contraloría General de la Republica. | Técnico (a) en Proveeduría |
| 10 | | Solicite la aprobación del contrato | Técnico (a) en Proveeduría |
| 11 | | Ingrese al sistema SICOP en el menú aprobación y seleccione el contrato a aprobar | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 12 | | Revise el contrato con todas las secciones y su información. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 13 | | Una vez revisada la solicitud diríjase a la sección 11 “Información detallada de las aprobaciones” y complete con la respuesta a la solicitud | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 14 | | Seleccione la opción de acuerdo con la revisión realizada: Consulta de montos adjudicados: puede verificar el monto adjudicado por partida. Procesar aclaración: puede solicitar una aclaración al elaborador del contrato Cambiar aprobador: puede proceder a cambiar el usuario asignado para aprobar el contrato ya que no le corresponde a este aprobar. Aprobar: realiza la aprobación del contrato. Solicitar modificación: solicitar el elaborador del contrato un cambio previo a la aprobación. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 15 | | Una vez aprobado el contrato, realice el proceso de firma digital en el sistema para dejar el contrato en estado “Contrato Aprobado”. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 16 | | Ingrese a la opción contratos y realice la notificación de contrato aprobado al contratista mediante la opción “registro completo”. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 17 | ◆ Decisión¿El contrato esta correcto? ✓ Sí: continúe al paso 19 ✗ No: En caso de requerirlo puede solicitar: Ratificación de acto: permite corregir errores materiales en el proceso Modificar: permite realizar modificaciones al contrato y solicitar aprobación nuevamente. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 18 | | Realice la solicitud de aclaración a la elaboración del contrato, indique la información y selección la opción “procesar aclaración”. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 19 | | Proceda a seleccionar la opción “Registro Completo” y confirma el proceso | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 20 | | Genere el documento electrónico del contrato en el sistema | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 21 | | Seleccione la opción enviar para que sea enviado el contrato al contratista | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 22 | | Realice el proceso de firma digital para concluir el envió del contrato al adjudicatario. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 23 | | El proceso finaliza cuando el contrato posee la opción “contrato notificado” e inicia el plazo de ejecución de este. | Jefe (a) de Proveeduría / Jefe (a) de Departamento solicitante |
| 24 | | Recibe la notificación del contrato | Contratista |