Trámite de una Sanción
P-PRO-015PRO2010v133 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
33 pasos33 pasos · 1 responsables
Este procedimiento tiene 33 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
33 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | Informará a de Proveeduría acerca de la situación para Coordinador del Proveeduría que proceda a realizar el proceso Depto. Solicitante correspondiente a sanciones. Realiza un oficio explicando detalladamente el Coordinador de |
| 2 | Realiza oficio causal por el cual se pretende llevar a cabo el Proveeduría proceso de sanción. Coordinador de |
| 3 | Imprime oficio Imprime una copia del oficio Proveeduría Coordinador de |
| 4 | Firma oficio Firma oficio. Proveeduría |
| 5 | Envía oficio a la Envía oficio a la Contraloría General de la Coordinador de CGR. República vía correo electrónico. Proveeduría |
| 6 | Archiva copia de Coordinador de Archiva copia del oficio en un expediente en oficio firmado Proveeduría donde se incorporen todas las pruebas en las 46 que se fundamenta llamado “Control de Sanciones a Proveedores”. |
| 7 | Realiza su Realiza el proceso para decidir si la sanción Contraloría General de debido proceso debería ser por apercibimiento o la República de decisión inhabilitación. |
| 8 | Comunica al Comunica al Coordinador de Proveeduría el Contraloría General de responsable del tipo de sanción que se debe llevar a cabo. la República proceso ¿Existen garantías de cumplimiento |
| 9 | ¿Existen pendientes? Coordinador del garantías? Depto. De Proveeduría Si: Paso 10 No: Paso 13 Estimará los eventuales daños y perjuicios |
| 10 | Estimará los sobre los que se ejecutará dicha garantía y eventuales Coordinador del deberá referirse expresamente al contratista daños y Depto. De Proveeduría de todo lo cual se dispondrá en la parte perjuicios dispositiva del procedimiento en cuestión ¿Cubre la garantía el monto acreditado por |
| 11 | ¿Cubre la concepto de daños y perjuicios? Coordinador del garantía el Depto. De Proveeduría monto? Si: Paso 13 No: Paso 12 |
| 12 | Acciona contra Acciona contra el contratista en la vía Coordinador del el contratista correspondiente por el saldo en descubierto. Depto. De Proveeduría Hará un traslado de los cargos a las partes |
| 13 | Hará un traslado mediante un informe enviado vía correo Coordinador del de cargos electrónico, quienes cuentan con un período Depto. De Proveeduría de quince días hábiles para que formulen por escrito sus alegatos y presenten sus pruebas 47 de descargo. |
| 14 | Imprime una Coordinador del Imprime una copia del informe con los cargos copia del Depto. De Proveeduría informe Coordinador del |
| 15 | Firma el informe Firma el informe Depto. De Proveeduría Archiva informe en el expediente llamado Control de Sanciones a Proveedores Coordinador del |
| 16 | Archiva informe Municipales junto con el informe enviado por Depto. De Proveeduría el Depto. Solicitante ¿Surge alguna prueba de parte del contratista |
| 17 | ¿Surge alguna en el plazo dado? Coordinador del prueba? Depto. De Proveeduría Si: Paso 18 No: Paso 20 Dará nueva audiencia por tres días hábiles a |
| 18 | Dará nueva Coordinador del los interesados para que presenten sus audiencia Depto. De Proveeduría pruebas |
| 19 | Presenta Presenta sus pruebas. Contratista pruebas |
| 20 | Dictará una Dictará mediante un informe y tomando en Coordinador del resolución cuenta las pruebas presentadas por el Depto. De Proveeduría definitiva Proveedor, la resolución definitiva. |
| 21 | Imprime una Coordinador de Imprime una copia del informe. copia del Proveeduría informe Coordinador de |
| 22 | Firma el informe Firma el informe Proveeduría |
| 23 | Envía el informe Coordinador de Envía informe a la Alcaldía para que sean a la Alcaldía Proveeduría 48 autorizado |
| 24 | Recibe y verifica Recibe y verifica el informe Alcalde informe ¿Procede la sanción? |
| 25 | ¿Procede la Alcalde sanción? No: Paso 26 Sí: Paso 27 |
| 26 | Comunica al Comunica al Coordinador de Proveeduría vía Coordinador de correo electrónico para que anule el proceso. Alcalde Proveeduría Fin de proceso |
| 27 | Firma el informe Firma el informe y lo envía al Coordinador de Coordinador de y lo envía a Proveeduría Proveeduría Proveeduría Coordinador de |
| 28 | Recibe informe Recibe informe autorizado por el Alcalde Proveeduría Archiva en el expediente de control de Coordinador de |
| 29 | Archiva sanciones a Proveedores el informe Proveeduría autorizado por el Alcalde. |
| 30 | Notifica al Notificará al proveedor vía correo electrónico Coordinador de Proveedor la resolución definitiva. Proveeduría ¿Presenta algún recurso dentro de los tres |
| 31 | ¿Presenta algún días hábiles siguientes a la notificación? contratista recurso? Sí: Paso 32 No: Paso 33 |
| 32 | Proceso de Realiza proceso correspondiente a la Coordinador de recepción de recepción de un recurso por parte del Proveeduría recursos proveedor. |
| 33 | Proceso de Coordinador de Realiza el proceso de orden de ajuste a favor 49 orden de ajuste de la Municipalidad. Proveeduría Fin de proceso 50 |