Trámite de una Sanción
Disposiciones de auditoría vinculadas
19 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-001-2018-4.5 | Elaboración de Plan de Capacitación del SEVRI |
| IAI-003-2018-4.2.2 | Procedimiento para Permisos de Construccion en el SIM |
| IAI-003-2018-4.2.5 | Girar instrucciones para acatamiento en cuanto a las sanciones a inquilinos por incumplimientos |
| IAI-007-2016-5.1.1 | Emitir Directrices sobre Planificación de Obras |
| IAI-06-2016-5.2.4 | Girar directrices para que se cree mecanismo de verificación de obras antes de recibir |
| I-2015-008-DCI-h. | estudio sobre la forma en que fueron girados los pagos de las dos contrataciones |
| I-2016-001-DCI-i. | Revisar y actualizar los expedientes |
| I-2016-008-DCI-a) | Llamado de atención a la Proveeduría |
| I-2017-003-DCI-1.14 | Atrasos en proceso de compra |
| I-2017-003-DCI-2.4 | Cronograma para Control de Obra. |
| I-2017-005-DCI-4.2.17 | Que Legal estudie si proceden acciones disciplinarias |
| I-2020-006-DCI-5 b) | Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería. |
| I-2020-006-DCI-5 d) | Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería. |
| I-2021-008-DCI-7 | En el Reglamento Interno de Contratación Administrativa de la Municipalidad De San Carlos Artículo 43º: Plazos máximos de pago se indica: “Para el desarrollo de los trámites de pago las diferentes unidades contarán con los siguientes plazos máximos para la ejecución de cada paso del proceso: b) La Unidad de Control de Ejecución de Contratos contará con un plazo de 5 días hábiles para realizar la revisión total del pago correspondiente y remitir a la Alcaldía Municipal la documentación necesaria |
| I-2016-001-DCI-a.-B | Informe actualizado de la situación legal de las construcciones sin permiso |
| INFORME-MSCCM-AI-0006-2022-4.15-b) | Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se implemente por completo lo siguiente: Que se realicen las gestiones necesarias ante la Auditoría Interna Municipal con el propósito de que se legalice a la brevedad posible el libro de actas de la Comisión de Contratación Administrativa con el fin de garantizar la confiabilidad e integridad de dichos documentos. (Ver punto 2.12 de este informe).Remitir a ésta Alcaldía la documentación re |
| INFORME-MSCCM-AI-0006-2022-4.5-b) | Se le solicita que en un plazo no superior a 15 días calendario a partir de recibido el presente oficio se entregue a ésta Alcaldía un cronograma con fechas de cumplimiento para la implementación de:El proceso necesario para asignar un funcionario municipal que realice las funciones de supervisión de calidad y retroalimente a los demás funcionarios involucrados en las contrataciones de bienes y servicios con el fin de alertar o subsanar en tiempo y forma cualquier error inconsistencia omisión |
| I-2022-006-DCI-4.2.4. | Solicitar a la Jefatura del Departamento de Proveeduría establecer los planes de mejora pertinentes y que consideren necesarios para aquellos enunciados que no poseen ningún tipo de control. |
| I-2022-006-DCI-4.2.19. | Revisar la condición laboral de las personas que brindan los servicios contratados para evitar incumplir con el artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. |