Compras por Demanda
P-PRO-007PRO2009v146 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
46 pasos46 pasos · 1 responsables
Este procedimiento tiene 46 pasos. El diagrama puede verse denso — usa la vista Compacto para ver los primeros 30, o haz zoom con scroll.
Matriz de responsabilidades
46 pasos · columnas por responsable| Paso | N/A |
|---|---|
| 1 | Solicita solicitud de compra por caja chica al Empleado solicitante departamento correspondiente |
| 2 | Recibe solicitud Jefe de Departamento correspondiente |
| 3 | ¿Se permite la compra por medio de caja Jefe de Departamento chica? correspondiente Si: continua, No: Fin |
| 4 | Ingresa al SIM para llenar la solicitud Jefe de Departamento correspondiente |
| 5 | Llena los datos que pide la boleta en el sistema Jefe de Departamento correspondiente |
| 6 | Guarda la requisición Jefe de Departamento correspondiente |
| 7 | Envía a Proveeduría Jefe de departamento correspondiente |
| 8 | Recibe solicitud Proveedor |
| 9 | Revisa la requisición solicitada Proveedor |
| 10 | ◆¿Cumple con el monto máximo que se requiere Proveedor para caja chica? ✓paso 12 , ✗continúe |
| 11 | Rechaza la solicitud y Finaliza Proveedor |
| 12 | ◆¿Se permite la compra del artículo por medio Proveedor de caja chica? ✓paso 14 , ✗continúe |
| 13 | Rechaza la compra del artículo y finaliza Proveedor |
| 14 | Aprueba la solicitud Proveedor 128 Manual de Procedimientos Municipalidad de San Carlos Compra por medio de Caja Chica Número Proceso Responsable |
| 15 | Ingresa observaciones en el SIM Proveedor |
| 16 | Guarda la requisición SIM |
| 17 | Envía a Tesorería SIM |
| 18 | Recibe solicitud Tesorero |
| 19 | Revisa la solicitud Tesorero |
| 20 | ◆¿Tiene presupuesto para caja chica? ✓paso Tesorero 22, ✗continúe |
| 21 | Rechaza la solicitud y finaliza Tesorero |
| 22 | ◆¿La cuenta del artículo está correcta? ✓paso Tesorero 24, ✗Continúe |
| 23 | Rechaza la solicitud y finaliza Tesorero |
| 24 | Aprueba la solicitud Tesorero |
| 25 | Ingresa observaciones en el SIM Tesorero |
| 26 | Reconoce el dinero que se dará al solicitante SIM para la caja chica |
| 27 | Guarda la requisición Tesorero |
| 28 | Envía a Proveeduría SIM |
| 29 | Recibe de nuevo solicitud aprobada Proveedor |
| 30 | Imprime solicitud Proveedor |
| 31 | Firma la boleta de Caja Chica Proveedor |
| 32 | Lleva a Tesorería la boleta de Caja Chica Proveedor firmada |
| 33 | Recibe la boleta de Caja Chica Tesorero 129 Manual de Procedimientos Municipalidad de San Carlos Compra por medio de Caja Chica Número Proceso Responsable |
| 34 | Agrega en el SIM "efectivo entregado" Tesorero |
| 35 | Guarda la observación SIM |
| 36 | Envía el reintegro de caja chica a Proveeduría SIM |
| 37 | Genera la requisición SIM |
| 38 | Recibe la requisición Proveedor |
| 39 | Aprueba la requisición Proveedor |
| 40 | Envía correo a solicitante de caja chica SIM |
| 41 | Revisa el correo Empleado solicitante |
| 42 | Se dirige a Tesorería Empleado solicitante |
| 43 | Presenta la factura proforma u original a Empleado solicitante Tesorería |
| 44 | Revisa la factura Tesorero |
| 45 | Entrega el dinero Tesorero |
| 46 | Recibe dinero Empleado solicitante |