Compras por Demanda

P-PRO-007PRO2009v146 pasosTransversal

Detalle Flujograma SIPOC Relaciones Riesgos SEVRI Evaluaciones Disposiciones Historial

Propósito

Establecer el proceso para las compras por demanda de la Municipalidad.

Alcance

Aplica para todas las compras por demanda de la Municipalidad.

Responsable

Jefe del Departamento de Proveeduría

Sistemas de apoyo

Sistema de Contratación Administrativa.

Control de cambios

Ninguno

Participantes

2 registros

Rol	Nombre / Puesto
	—
	—

Políticas de operación

3 registros

Las compras por demanda deben realizarse conforme a la Ley General de Contratación Pública.

Se debe verificar que el monto esté dentro de los límites establecidos para compras por demanda.

El proveedor debe estar inscrito en el Sistema de Contratación Administrativa.

Conceptos

Caja Chica: Cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo que se asigna a un empleado, en caja o en depósitos, disponible para desembolsos menores, que generalmente se lleva bajo el sistema de fondo fijo. Fondo fijo: se refiere al dinero en efectivo con que cuenta una empresa determinada para el uso especifico de la misma como puede ser gastos de uso externo e interno de la misma.

Descripción del procedimiento

46 pasos

Sec.	Descripción	Responsable
1	Solicita solicitud de compra por caja chica al Empleado solicitante departamento correspondiente	N/A
2	Recibe solicitud Jefe de Departamento correspondiente	N/A
3	¿Se permite la compra por medio de caja Jefe de Departamento chica? correspondiente Si: continua, No: Fin	N/A
4	Ingresa al SIM para llenar la solicitud Jefe de Departamento correspondiente	N/A
5	Llena los datos que pide la boleta en el sistema Jefe de Departamento correspondiente	N/A
6	Guarda la requisición Jefe de Departamento correspondiente	N/A
7	Envía a Proveeduría Jefe de departamento correspondiente	N/A
8	Recibe solicitud Proveedor	N/A
9	Revisa la requisición solicitada Proveedor	N/A
10	◆ Decisión¿Cumple con el monto máximo que se requiere Proveedor para caja chica? ✓ Sí: paso 12 , ✗ No: continúe	N/A
11	Rechaza la solicitud y Finaliza Proveedor	N/A
12	◆ Decisión¿Se permite la compra del artículo por medio Proveedor de caja chica? ✓ Sí: paso 14 , ✗ No: continúe	N/A
13	Rechaza la compra del artículo y finaliza Proveedor	N/A
14	Aprueba la solicitud Proveedor 128 Manual de Procedimientos Municipalidad de San Carlos Compra por medio de Caja Chica Número Proceso Responsable	N/A
15	Ingresa observaciones en el SIM Proveedor	N/A
16	Guarda la requisición SIM	N/A
17	Envía a Tesorería SIM	N/A
18	Recibe solicitud Tesorero	N/A
19	Revisa la solicitud Tesorero	N/A
20	◆ Decisión¿Tiene presupuesto para caja chica? ✓ Sí: paso Tesorero 22, ✗ No: continúe	N/A
21	Rechaza la solicitud y finaliza Tesorero	N/A
22	◆ Decisión¿La cuenta del artículo está correcta? ✓ Sí: paso Tesorero 24, ✗ No: Continúe	N/A
23	Rechaza la solicitud y finaliza Tesorero	N/A
24	Aprueba la solicitud Tesorero	N/A
25	Ingresa observaciones en el SIM Tesorero	N/A
26	Reconoce el dinero que se dará al solicitante SIM para la caja chica	N/A
27	Guarda la requisición Tesorero	N/A
28	Envía a Proveeduría SIM	N/A
29	Recibe de nuevo solicitud aprobada Proveedor	N/A
30	Imprime solicitud Proveedor	N/A
31	Firma la boleta de Caja Chica Proveedor	N/A
32	Lleva a Tesorería la boleta de Caja Chica Proveedor firmada	N/A
33	Recibe la boleta de Caja Chica Tesorero 129 Manual de Procedimientos Municipalidad de San Carlos Compra por medio de Caja Chica Número Proceso Responsable	N/A
34	Agrega en el SIM "efectivo entregado" Tesorero	N/A
35	Guarda la observación SIM	N/A
36	Envía el reintegro de caja chica a Proveeduría SIM	N/A
37	Genera la requisición SIM	N/A
38	Recibe la requisición Proveedor	N/A
39	Aprueba la requisición Proveedor	N/A
40	Envía correo a solicitante de caja chica SIM	N/A
41	Revisa el correo Empleado solicitante	N/A
42	Se dirige a Tesorería Empleado solicitante	N/A
43	Presenta la factura proforma u original a Empleado solicitante Tesorería	N/A
44	Revisa la factura Tesorero	N/A
45	Entrega el dinero Tesorero	N/A
46	Recibe dinero Empleado solicitante	N/A