Control de Acceso a las Instalaciones Municipales
P-DSG-019DSG2014v118 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
18 pasos18 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
18 pasos · columnas por responsable| Paso | Oficial de Seguridad | Chofer | Jefe(a) de Bodegas/Taller |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuando un vehículo ingresa a zona restringida, pregunta al chofer si ingresa con artículos o herramientas | ||
| 2 | Realiza revisión ocular | ||
| 3 | Anota en bitácora la hora, el activo o material, nombre del chofer y número de placa del vehículo, así como alguna descripción de lo observado en caso necesario | ||
| 4 | ◆¿Al estar en Bodega o Taller, carga nuevos activos o materiales que no fueron registrados en la entrada? ✓Continuar ✗Paso 8 | ||
| 5 | Solicita “Boleta de salida de materiales” al Departamento de Bodegas o Taller, según corresponda | ||
| 6 | Llena Boleta | ||
| 7 | Firma Boleta | ||
| 8 | Al salir el chofer, le pregunta si lleva artículos o herramientas que haya retirado en esa área | ||
| 9 | Inspecciona el vehículo | ||
| 10 | ◆¿Lleva activos o materiales? ✓Continuar ✗18 | ||
| 11 | Solicita a chofer la Boleta de entrada y salida de materiales, otorgada por el Departamento de Bodegas o Taller, según corresponda | ||
| 12 | Revisa que la descripción y cantidad de materiales o artículos sea correcta | ||
| 13 | ◆¿La descripción y cantidad de materiales o artículos es correcta? ✓18 ✗Continuar | ||
| 14 | Impide la salida del activo o material y consulta la situación al encargado del Departamento de Bodegas o Taller | ||
| 15 | ◆¿Autoriza la salida de los artículos o materiales? ✓Paso 18 ✗Continuar | ||
| 16 | Impide la salida del activo o material no autorizado Fin del procedimiento | ||
| 17 | Corrige la Boleta | ||
| 18 | Permite la salida del vehículo Fin del procedimiento |