Control de Acceso a las Instalaciones Municipales
Propósito
Establecer el proceso para el control de acceso a las instalaciones municipales durante horario laboral.
Alcance
Aplica para todas las instalaciones municipales y el personal de Servicios Generales.
Responsable
Jefe del Departamento de Servicios Generales
Sistemas de apoyo
No aplicables.
Control de cambios
Ninguno
Participantes
3 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
3 registrosToda persona que ingrese a las instalaciones municipales debe ser identificada por el guarda de seguridad.
Los visitantes deben ser registrados y autorizados por el funcionario correspondiente.
Se debe llevar un control de visitantes.
Conceptos
Zona restringida: Lugar donde se necesita una autorización para poder entrar (bodega, taller, y otras definidas de esta manera por la Alcaldía Municipal o alguna norma vigente)
Formularios
En este procedimiento se utilizan los siguientes formularios: Boleta de salida de materiales (Ver Anexo 4.9.13, i) Bitácora de los Oficiales Municipales (Ver Anexo 4.6.13, ii)
Descripción del procedimiento
18 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cuando un vehículo ingresa a zona restringida, pregunta al chofer si ingresa con artículos o herramientas |
| 2 | Realiza revisión ocular |
| 3 | Anota en bitácora la hora, el activo o material, nombre del chofer y número de placa del vehículo, así como alguna descripción de lo observado en caso necesario |
| 4 | ◆ Decisión¿Al estar en Bodega o Taller, carga nuevos activos o materiales que no fueron registrados en la entrada? ✓ Sí: Continuar ✗ No: Paso 8 |
| 5 | Solicita “Boleta de salida de materiales” al Departamento de Bodegas o Taller, según corresponda |
| 6 | Llena Boleta |
| 7 | Firma Boleta |
| 8 | Al salir el chofer, le pregunta si lleva artículos o herramientas que haya retirado en esa área |
| 9 | Inspecciona el vehículo |
| 10 | ◆ Decisión¿Lleva activos o materiales? ✓ Sí: Continuar ✗ No: 18 |
| 11 | Solicita a chofer la Boleta de entrada y salida de materiales, otorgada por el Departamento de Bodegas o Taller, según corresponda |
| 12 | Revisa que la descripción y cantidad de materiales o artículos sea correcta |
| 13 | ◆ Decisión¿La descripción y cantidad de materiales o artículos es correcta? ✓ Sí: 18 ✗ No: Continuar |
| 14 | Impide la salida del activo o material y consulta la situación al encargado del Departamento de Bodegas o Taller |
| 15 | ◆ Decisión¿Autoriza la salida de los artículos o materiales? ✓ Sí: Paso 18 ✗ No: Continuar |
| 16 | Impide la salida del activo o material no autorizado Fin del procedimiento |
| 17 | Corrige la Boleta |
| 18 | Permite la salida del vehículo Fin del procedimiento |