Control de Entrada de Personas Fuera de Horario Laboral
P-DSG-018DSG2014v110 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
10 pasos10 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
10 pasos · columnas por responsable| Paso | Titular | Jefe(a) de Servicios Generales | Oficial de Seguridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Notifica previamente por medio de un oficio al Jefe(a) de Servicios Generales las horas y el día que el funcionario subordinado se encontrará laborando | ||
| 2 | Revisa autorización | ||
| 3 | Notifica al Oficial de Seguridad la lista de personas que se encontrarán dentro de la institución fuera de horario laboral | ||
| 4 | Registra el nombre del funcionario con el permiso correspondiente, la hora de entrada y salida y persona que autorizó el ingreso | ||
| 5 | Cada hora recorre la Municipalidad revisando que no se encuentren personas sin autorización de permanecer dentro de la institución | ||
| 6 | ◆¿Encuentra personas sin autorización? ✓Continuar ✗Fin del procedimiento | ||
| 7 | Solicita el nombre de la persona que se encuentra sin autorización | ||
| 8 | Realiza reporte de las personas que se encuentran sin autorización | ||
| 9 | Ordena a la persona que abandone el edificio inmediatamente | ||
| 10 | Entrega reporte a Jefe(a) de Servicios Generales Fin del procedimiento |