Préstamo de Vehículos Municipales
P-DSG-001DSG2010v117 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
17 pasos17 pasos · 6 responsables
Matriz de responsabilidades
17 pasos · columnas por responsable| Paso | Administrador / Jefe Dpto. | Secretaría Servicios Generales | Encargado Transportes | Encargado de Transportes | Guarda de la Municipalidad de San Carlos | Chofer Asignado al Vehículo Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Administrador o jefe de cada departamento completa el formulario Solicitud de Vehículos Municipales, el cual deberá tener su firma. Ver Anexo 1.13.1 | |||||
| 2 | ◆¿Está completa la solicitud? ✓continua al paso siguiente. ✗se le comunica al Administrador para enmendar el error o proporcionar la información faltante. | |||||
| 3 | Coordina con el Departamento Solicitante el rol de disponibilidad de vehículos o si hay cambios en los requerimientos. | |||||
| 4 | Registra la fecha y la hora de recibido en el control de boletas. | |||||
| 5 | Analiza con el control de Pizarra de Registro de Solicitudes y decide si aprueba o rechaza la solicitud. | |||||
| 6 | ◆¿Hay disponibilidad de Vehículos? ✓continua al paso siguiente. ✗Informa al usuario que la solicitud ha sido denegada. Fin del Procedimiento. | |||||
| 7 | Firma y anota el número de la placa del vehículo en la solicitud. | |||||
| 8 | Notifica al solicitante del vehículo asignado y las fechas y horas previstas. | |||||
| 9 | Archiva la solicitud en el ampo de Solicitud de Vehículos de la Secretaría de Servicios Generales. | |||||
| 10 | Traslada el Vehículo a la zona de parqueo o zona de salida de vehículos con antelación, con las llaves listas y el tanque del combustible en buen estado. | |||||
| 11 | Realiza el chequeo del vehículo por medio de la boleta de Control de Salida Vehículos y Maquinarias, firmada por la persona encargada en Servicios Generales. Ver Anexo 1.13.2 | |||||
| 12 | La boleta de control de salidas debe ser en original y copia, se firman las dos para tener el control y registro. | |||||
| 13 | Da el visto bueno y permite el egreso del vehículo conforme a lo programado. | |||||
| 14 | Al realizar el reingreso se presenta al guarda municipal y realiza la Inspección del Vehículo. | |||||
| 15 | Realiza de nuevo la inspección junto con el chofer y da el visto bueno al guarda. | |||||
| 16 | ◆¿Notó algún daño? ✓el guarda presenta el reporte con los daños que ha sufrido el vehículo. Pasa al N° 17. ✗el guarda informa que el vehículo está bien y anota las observaciones en la bitácora. Pasa a N° 17. | |||||
| 17 | Termina con el Procedimiento. |