Elaboración del Plan Estratégico Municipal
Disposiciones de auditoría vinculadas
11 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| IAI-0005-2020-4.2.2 | cumplir lo establecido en el Reglamento de Inversiones - documentos reuniones etc |
| IAI-007-2016-5.1.1 | Emitir Directrices sobre Planificación de Obras |
| DFOE-LOC-IF-00005-2021-4.4.a) | ELABORAR FORMALIZAR Y DIVULGAR LA ESTRATEGIA para que este Gobierno Local establezca las herramientas necesarias para implementar GpRD que involucre al menos: concepto Valor público la aplicación de metodologías de control y seguimiento de riesgos la emisión de los lineamientos que regulen la incorporación de información en página web de la Municipalidad y PAO's que incorporen la cadena de valor capacitaciones sobre la orientación e implementación de la GpRD y valorar si tenemos el recurso: hum |
| DFOE-LOC-IF-00005-2021-4.4.b)-2 | ENVIAR el 30/12/2022 SEGUNDO INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN FINAL DE TODA LA ESTRATEGIA: para que este Gobierno Local establezca las herramientas necesarias para implementar GpRD que involucre al menos: concepto Valor público la aplicación de metodologías de control y seguimiento de riesgos la emisión de los lineamientos que regulen la incorporación de información en página web de la Municipalidad y PAO's que incorporen la cadena de valor capacitaciones sobre la orientación e implementación de la |
| DFOE-LOC-IF-00005-2021-4.7.b) | Informar el 30/06/2023 la IMPLEMENTACIÓN COMPLETA de los instrumentos de control que regulen el seguimiento y evaluación de los planes corto mediano y largo plazo con GpRD con al menos: responsables obejtivos e indicadores plazos acciones de seguimiento y evaluación y la periodicidad e información a incluir en los informes producto de los seguimientos y evaluaciones de esos planes y su vínculo con la planificación institucional en sus diversos instrumentos así como la determinación de los efec |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.9 b) | Desarrollo Estratégico y Control Interno de manera coordinada diseñen el procedimiento pertinente que contenga las actividades de control necesarias con el fin de que los planes municipales cumplan lo regulado por la normativa sobre el SEVRI y la ASCI. Además en dicho procedimiento se deberá considerar la vinculación de los planes institucionales y la integración de la planificación municipal con la herramienta del SEVRI-ASCI (app). Plazo para ésta implementación hasta el 18/04/2024. |
| INFORME-MSCCM-AI-006-2023-4.2.7 b) | Realizar las diligencias necesarias para que en los planes institucionales se consideren y documenten los riesgos asociados a éstos y la forma en que se van a gestionar. Informar a la Auditoría Interna del cumplimiento de lo dispuesto en esta recomendación. (Ver punto 2.2) (Vencimiento del plazo el 18/04/2024) |
| I-2023-008-DCI-4.2.f.7. | Desarrollo y Control Urbano debe elaborar sus planes de tratamiento para disminuir el nivel de riesgo residual. |
| INFORME-MSCCM-AI-014-2024-4.2.4 b) | Desarrollo Estratégico favor formalizar en todos los niveles institucionales el proceso para la determinación de la creación de programas y proyectos para todas las dependencias Municipales especialmente en cuanto a formular aprobar ejecutar controlar y evaluar en relación al punto 2.1.5 de este informe. |
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.1-b) | Modificación de los objetivos estratégicos y políticas planteadas en el Plan Estratégico Municipal 2020-2024 |
| I-2022-002-DCI-3.1.1.2.2.a | Publicación en el sitio web Municipal del Plan de Desarrollo Cantonal Plan Estratégico Municipal Plan Anual Operativo y Plan de Trabajo Anual. |