Método de Trabajo para Absolver o Cobrar Bienes
P-DCT-041DCT2016v126 pasos
Diagrama de flujo — Swimlanes
26 pasos26 pasos · 7 responsables
Matriz de responsabilidades
26 pasos · columnas por responsable| Paso | Funcionario | Encargado de Almacén | Encargado de Contabilidad | Jefatura Inmediata | Junta Evaluadora | Representante de la Alcaldía | Contabilidad / RRHH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆¿Realiza liquidación de vale por salida de la institución y tiene bienes perdidos? ✓2 ✗8 (sigue a 8) | ||||||
| 2 | Procede a llenar Boleta de Liquidación F-DCT-003 con vales y entrega al trabajador. | ||||||
| 3 | Lleva Boleta F-DCT-003 a Contabilidad y pide recibido. | ||||||
| 4 | Entrega Boleta en RRHH con el recibido (requisito para trámite liquidación). | ||||||
| 5 | Realiza ajuste en sistema contable y requiere anular vales pendientes en activo electrónico del individuo desvinculado. | ||||||
| 6 | Anula el vale original y físico y lo envía en reportes a Contabilidad de ser notificado. | ||||||
| 7 | Gira copia respectiva a la Jefatura para mantener rastro que fue extravío en dicho caso. | ||||||
| 8 | (Paso de empleado activo). Solicita completar Solicitud absolución F-DCT-005 con hechos, fecha, firmas y testigos. | ||||||
| 9 | Completa la Solicitud Absolución aportando justificaciones, pruebas o reporte adjunto testimonial a presentar a Junta de manera clara. | ||||||
| 10 | En pérdida extra o robo asocia Reporte de Robo F-DCT-004 e instruye a Jefatura para accionar de inmediato. | ||||||
| 11 | Compilada toda la información se traslada su custodia y peso analítico la Junta Especial Evaluadora. | ||||||
| 12 | Dictamina el estudio en un tomo respectivo o base de sistema electrónico habilitado abriendo expediente disciplinario administrativo u absolutorio. | ||||||
| 13 | ◆¿Requiere mayor recabación de pruebas informativas periciales? ✓14 ✗15 | ||||||
| 14 | Interroga formal o perita área técnica u otro agente resolutorio con tal de esclarecer vicios y aportar al caso. | ||||||
| 15 | Pide el Valuó financiero contable exacto residual de mercado en libro para establecer un Cobro hipotético a incurrir. | ||||||
| 16 | Despliega por su parte con Proveeduría 3 cotizaciones reales de mercado por equipo similar perdido en la actualidad de momento. | ||||||
| 17 | Emite el documento de 'Valor de Recuperación' a la Junta tras sopesar revalúo P-DCT-019 a lo largo del tiempo contable. | ||||||
| 18 | Culmina mediante pronunciamiento firme Recomendando eximir (Absolver) o cobrar tajantemente la cuota residual al indiciado. | ||||||
| 19 | Eleva Solicitud aprobación de procedencia en formulario F-DCT-006 a la Alcaldía acompañada de los autos íntegros referenciados en custodio. | ||||||
| 20 | En plazo perentorio 22 días sanciona el rito o devuelve observando vicios sustantivos devuelta a Junta. | ||||||
| 21 | ◆¿Alcaldía procede formalmente el cobro al afectado o Absuelve? ✓22 (Fin Vía Órgano director) ✗23 | ||||||
| 22 | Abre sumaria u órgano y procede descuento planillero del Activo, cesando o enrutando al área Jurídica para embargo final si se desvinculo. | ||||||
| 23 | De mediar Absolución devuelve auto resuelto por Oficio y la Junta reparte copia a todos los estamentos colacionados. | ||||||
| 24 | ◆¿Era ex empleado liquidado previamente con vales en espera resolutoria? ✓Fin ✗25 | ||||||
| 25 | Dictamina el asiente y expurgo en base activos del sujeto activo laboral y remite para aval de almacén la liberación. | ||||||
| 26 | Purga vale en sus libros inventarios, cancela boletas y se las devuelve sanas al usuario para su constancia y tranquilidad personal. |