Revisión y Aprobación de Transacciones Financiero-Contables
Disposiciones de auditoría vinculadas
5 registros| Código | Asunto |
|---|---|
| INFORME-MSCCM-AI-0003-2022-4.6-b) 17 Contabilidad | TODO el mundo terminar su SEVRI e involucrar riesgos de Fraude y corrupción. |
| I-2020-006-DCI-5 c) | Se incluyo en este informe un listado de procesos y reglamentos vigentes relacionados con pagos de los departamentos de Administración Tributaria Cobros Contabilidad Recursos Humanos Servicios Generales Proveeduría Tesorería. |
| INFORME-MSCCM-AI-013-2024-4.1.2 b) | Proceda con la actualización de los procedimientos que realiza dicha unidad contable reflejados en el Manual de Procedimientos Financiero-Contable para su posterior aplicación tal como se refleja en la ASCI. (plazo vence el 14/07/2025) |
| INFORME-MSCCM-AI-013-2024-4.1.6 b) | Presente informe sobre los dos documentos denominados Estados Financieros para que se revise su aplicación y utilidad en cumplimiento de la normativa contable vigente. Remitir a la Auditoría Interna un oficio en que conste la decisión tomada con respecto al cumplimiento de lo indicado en la normativa considerando lo detallado en el punto 2.4 del presente informe. (plazo vence el 14/03/2025) |
| I-2021-011-DCI-4.2.e.7 | Solicitar análisis de riesgos de Contabilidad |