Procedimientos para el registro del Libro Mayor

Iniciar propuesta de mejora

Se creará un borrador con todos los pasos, políticas, normativa y conceptos actuales del procedimiento P-DCT-007-2009.

P-DCT-007DCT2009v17 pasos

Disposiciones de auditoría vinculadas

2 registros
CódigoAsunto
INFORME-MSCCM-AI-013-2024-4.1.2 b)

Proceda con la actualización de los procedimientos que realiza dicha unidad contable reflejados en el Manual de Procedimientos Financiero-Contable para su posterior aplicación tal como se refleja en la ASCI. (plazo vence el 14/07/2025)

I-2024-011-DCI-14

Metodología de registro no solamente de los órganos del debido proceso sino de los departamentos involucrados en procesos específicos.