Atención de Consultas
P-DCI-013DCI2012v116 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
16 pasos16 pasos · 2 responsables
Matriz de responsabilidades
16 pasos · columnas por responsable| Paso | Titular Subordinado | Coordinador de Control Interno |
|---|---|---|
| 1 | Revise si el proceso está regulado. | |
| 2 | Estudie el caso. | |
| 3 | ◆Determine si es posible resolver el caso. ¿Es posible? ✓Termina el procedimiento. ✗Continúe con el paso 4. | |
| 4 | Reúna los documentos necesarios para realizar la consulta. | |
| 5 | Efectúe la consulta sobre el proceso a Control Interno, indicando la norma consultada. | |
| 6 | ◆Recibe y estudia el contenido de la solicitud. ¿El documento cumple con los datos necesarios? ✓Continúe con el paso 8. ✗Continúe con el paso 7. | |
| 7 | Remite el documento al Titular para la recolección de la información necesaria. | |
| 8 | ◆Estudia si es una consulta de Control Interno. ¿Corresponde a una consulta del departamento? ✓Continúe con el paso 10. ✗Continúe con el paso 9. | |
| 9 | Remite a la unidad competente y solicite copia de respuesta. Fin del procedimiento. | |
| 10 | Verifique la normativa vigente sobre el proceso. | |
| 11 | ◆¿Se cuenta con una norma que regule el proceso? ✓Continúe con el paso 14. ✗Continúe con el paso 12. | |
| 12 | Se reúne con el Titular interesado. | |
| 13 | Emite un criterio con base en regulaciones generales. Fin del procedimiento. | |
| 14 | Confeccione la resolución del caso. | |
| 15 | Notifique al interesado. | |
| 16 | Guarde la resolución en la Base de Datos de Control Interno y en el expediente correspondiente. |