Normas y Procedimientos para el Manejo de Inventario
P-DCI-003DCT2010v111 pasosTransversal
Diagrama de flujo — Swimlanes
11 pasos11 pasos · 3 responsables
Matriz de responsabilidades
11 pasos · columnas por responsable| Paso | Jefe de Bodega | Asistente de Bodega | Unidad Solicitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Recibe de la Unidad requisición en original y copias, revisa que cuenten con las autorizaciones de las áreas usuarias, que esté debidamente completado. | ||
| 2 | Se debe preguntar ¿esta correcto? Si esta correcto sigue a la secuencia siguiente. No está correcto se devuelve el formulario para que se realice de la forma establecida. | ||
| 3 | El jefe de bodega inicia el proceso de salida del sistema de inventarios, en el cual se verifica la existencia del bien solicitado en el sistema de cómputo. | ||
| 4 | Ordena al asistente de bodega verificar la existencia física de los insumos o bienes en bodega | ||
| 5 | ¿Deberá preguntarse hay existencias para suplir los bienes o insumos solicitados? Si hay existencias comunica al jefe de bodega. ¿No hay existencias?, se cancela el proceso y se devuelve a la secuencia #3 para corrección de inventario en el sistema. | ||
| 6 | El jefe de bodega imprime el formulario establecido en el sistema de cómputo, lo firma y entrega al asistente de bodega para que realice la entrega física de los bienes o insumos solicitados. | ||
| 7 | El asistente de bodega revisa la requisición aprobada por el jefe de bodega y alista la requisición física de los materiales. | ||
| 8 | Asistente prepara y entrega los bienes o insumos solicitados a la unidad solicitante. Verificando contra documento placa del bien, cantidad del bien y estado del bien o insumo. | ||
| 9 | Unidad solicitante recibe y firma el formulario verificado con anterioridad junto con el asistente de bodega. Está correcto, continúa la secuencia, ¿no está correcto?, se devuelve a secuencia #7. | ||
| 10 | Asistente de bodega devuelve formulario debidamente lleno y firmado por ambas partes, para que Jefe de bodega descargue del sistema y archive formularios correspondientes en sus respectivos ampos ordenados por secuencia numérica. | ||
| 11 | Jefe de bodega descargue del sistema y archive los formularios correspondientes en sus respectivos ampos ordenados por secuencia numérica. |