Normas y Procedimientos para el Manejo de Inventario
P-DCI-003DCT2010v111 pasosTransversal
Propósito
Establecer las normas y procedimientos para el manejo de inventarios de la Municipalidad de San Carlos.
Alcance
Aplica para todas las unidades funcionales que manejen inventarios.
Responsable
Encargado de Almacén
Sistemas de apoyo
Ninguno
Control de cambios
Ninguno
Participantes
3 registros| Rol | Nombre / Puesto |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Políticas de operación
1 registrosa.
La salida de inventarios debe estar respaldada por una orden de salida firmada por el jefe de departamento.
Normativa aplicable
1 registros·
Reglamento de Inventarios de la Municipalidad de San Carlos
Descripción del procedimiento
11 pasos| Sec. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Recibe de la Unidad requisición en original y copias, revisa que cuenten con las autorizaciones de las áreas usuarias, que esté debidamente completado. |
| 2 | Se debe preguntar ¿esta correcto? Si esta correcto sigue a la secuencia siguiente. No está correcto se devuelve el formulario para que se realice de la forma establecida. |
| 3 | El jefe de bodega inicia el proceso de salida del sistema de inventarios, en el cual se verifica la existencia del bien solicitado en el sistema de cómputo. |
| 4 | Ordena al asistente de bodega verificar la existencia física de los insumos o bienes en bodega |
| 5 | ¿Deberá preguntarse hay existencias para suplir los bienes o insumos solicitados? Si hay existencias comunica al jefe de bodega. ¿No hay existencias?, se cancela el proceso y se devuelve a la secuencia #3 para corrección de inventario en el sistema. |
| 6 | El jefe de bodega imprime el formulario establecido en el sistema de cómputo, lo firma y entrega al asistente de bodega para que realice la entrega física de los bienes o insumos solicitados. |
| 7 | El asistente de bodega revisa la requisición aprobada por el jefe de bodega y alista la requisición física de los materiales. |
| 8 | Asistente prepara y entrega los bienes o insumos solicitados a la unidad solicitante. Verificando contra documento placa del bien, cantidad del bien y estado del bien o insumo. |
| 9 | Unidad solicitante recibe y firma el formulario verificado con anterioridad junto con el asistente de bodega. Está correcto, continúa la secuencia, ¿no está correcto?, se devuelve a secuencia #7. |
| 10 | Asistente de bodega devuelve formulario debidamente lleno y firmado por ambas partes, para que Jefe de bodega descargue del sistema y archive formularios correspondientes en sus respectivos ampos ordenados por secuencia numérica. |
| 11 | Jefe de bodega descargue del sistema y archive los formularios correspondientes en sus respectivos ampos ordenados por secuencia numérica. |